NúmeroModalidadeDataExercício NomeCPF/CNPJSecretáriaObjetoValorVigência inicioVigência fim
21011101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2021 2021 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.991.913/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. 697.745,68 11/01/2021 11/05/2021
3º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 29/12/2020 2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 347.664,34
2º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 29/12/2020 2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 364.026,07
1º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO 29/12/2020 2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 315.228,09
1º ADITIVO 20102901-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 21/12/2020 2020 R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI 18.452.010/0001-23 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. 31/12/2020 31/03/2021
3º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 07/12/2020 2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 07/12/2020 06/05/2021
2º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO 07/12/2020 2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 07/12/2020 06/05/2021
1º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 03/12/2020 2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 07/12/2020 06/05/2021
20111901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/11/2020 2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 318.535,14 19/11/2020 17/02/2021
20111901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/11/2020 2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 273.340,54 19/11/2020 19/03/2021
20102901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 29/10/2020 2020 R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI 18.452.010/0001-23 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. 133.641,71 29/10/2020 31/12/2020
2º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 23/10/2020 2020 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) 23/10/2020 21/01/2021
20101601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/10/2020 2020 ANTÔNIA CS VASCONCELOS – EPP 22.240.853/0001-33 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. 272.091,43 16/10/2020 13/02/2021
1º ADITIVO 20062602-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO 05/08/2020 2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
1º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 27/07/2020 2020 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) 27/07/2020 25/10/2020
1º ADITIVO 20062604-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO 27/07/2020 2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
20072001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 20/07/2020 2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 183.521,59 20/07/2020 17/11/2020
20071001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/07/2020 2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 238.260,64 10/07/2020 07/12/2020
20062615-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/06/2020 2020 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 84.928,50 29/06/2020 29/12/2020
20062614-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 149.771,00 26/06/2020 26/12/2020
20062611-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 337.198,05 26/06/2020 26/12/2020
20062610-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 189.979,50 26/06/2020 26/12/2020
20062609-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 NKF CONFECÇÕES LTDA 07.960.882/0001-86 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 34.649,40 26/06/2020 26/12/2020
20062608-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 NKF CONFECÇÕES LTDA 07.960.882/0001-86 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 13.825,00 26/06/2020 26/12/2020
20062607-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 9.351,00 26/06/2020 26/12/2020
20062606-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 35.474.953/0001-76 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 3.100,00 26/06/2020 26/12/2020
20062605-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 35.474.953/0001-76 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 10.200,00 26/06/2020 26/12/2020
20062605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 2.287,80 26/06/2020 26/12/2020
20062604-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 338.906,00 26/06/2020 26/12/2020
20062604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 NKF CONFECÇÕES LTDA 07.960.882/0001-86 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 2.528,00 26/06/2020 26/12/2020
20062603-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 33.380,00 26/06/2020 26/12/2020
20062603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 35.474.953/0001-76 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 2.500,00 26/06/2020 26/12/2020
20062602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 13.825,76 26/06/2020 26/12/2020
20062602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 3.136,00 26/06/2020 26/12/2020
20062601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 6.096,00 26/06/2020 26/12/2020
20062601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 240,00 26/06/2020 26/12/2020
20061904-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/06/2020 2020 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.991.913/0001-00 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 1.404.765,49 19/06/2020 16/12/2020
20051101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/05/2020 2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. 13.685,00 11/05/2020 11/11/2020
20042801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/04/2020 2020 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) 313.316,21 28/04/2020 27/07/2020
20041601-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/04/2020 2020 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA 08.171.585/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 5.800,00 16/04/2020 16/10/2020
20033101-SESA CONTRATO ORIGINAL 31/03/2020 2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPI’S 86.329,10 31/03/2020 30/09/2020
20032401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/03/2020 2020 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS 2.543,00 24/03/2020 24/09/2020
20032302-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/03/2020 2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPI’S 45.871,61 23/03/2020 23/09/2020
20032301-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/03/2020 2020 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME 09.210.219/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPI’S 5.700,00 23/03/2020 23/09/2020
19103101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 31/10/2019 2019 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS 514.092,36 31/10/2019 28/02/2020
19102201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 22/10/2019 2019 BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 10.470.695/0001-29 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 412.438,98 22/10/2019 19/04/2020
19102102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/10/2019 2019 J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP 17.336.292/0001-30 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO 630.963,38 21/10/2019 18/02/2020
19102101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/10/2019 2019 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31 465.085,99 21/10/2019 18/02/2020
RESCISÃO CONTRATUAL 17081601 RESCISÃO CONTRATUAL 15/10/2019 2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
5º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2019 2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 27/09/2019 27/04/2020
19072401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 24/07/2019 2019 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE VIÇOSA DO CEARÁ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO E PÂNICO 458.141,06 24/07/2019 21/11/2019
18032802-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/03/2019 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO 3.680,30 28/03/2018 31/12/2018
4º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/03/2019 2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
3º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/02/2019 2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 27/02/2019 27/09/2019
19011502-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2019 2019 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 3.072,20 15/01/2019 31/12/2019
19011501-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2019 2019 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 118.991,42 15/01/2019 31/12/2019
19011104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.671,20 11/01/2019 31/12/2019
19011103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.671,20 11/01/2019 31/12/2019
19011103-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 26.882,00 11/01/2019 31/12/2019
19011102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.734,00 11/01/2019 31/12/2019
19011102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 236.840,00 11/01/2019 31/12/2019
19011102-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.164,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-GAB CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 700,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.426,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 350,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.218,60 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.800,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 595,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.037,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SELOG CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 455,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.600,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SETUR CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.655,20 11/01/2019 31/12/2019
19010901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/01/2019 2019 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 11.065.844/0001-37 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 97.440,00 09/01/2019 31/12/2019
19010803-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/01/2019 2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA 02.229.765/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 239.523,20 08/01/2019 31/12/2019
19010802-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/01/2019 2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA 02.229.765/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 22.879,72 08/01/2019 31/12/2019
19010801-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/01/2019 2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA 02.229.765/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 26.586,68 08/01/2019 31/12/2019
19010204-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 72.530,00 02/01/2019 31/12/2019
19010203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 16.470,00 02/01/2019 31/12/2019
19010203-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 179.350,00 02/01/2019 31/12/2019
19010202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 166.440,00 02/01/2019 31/12/2019
19010202-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 692.130,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 41.650,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 56.140,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 9.185,00 02/01/2019 02/01/2019
19010201-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 25.180,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 28.110,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 51.390,00 02/01/2019 31/12/2019
18110602-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/11/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. 219,56 06/11/2018 31/12/2018
18110601-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/11/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. 440,00 06/11/2018 31/12/2018
18102610-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 533,90 26/10/2018 31/12/2018
18102609-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 810,55 26/10/2018 31/12/2018
18102608-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 820,25 26/10/2018 31/12/2018
18102607-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 266,95 26/10/2018 31/12/2018
18102606-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 800,85 26/10/2018 31/12/2018
18102606-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 29.106,25 26/10/2018 31/12/2018
18102605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 693,96 26/10/2018 31/12/2018
18102605-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 10.582,00 26/10/2018 31/12/2018
18102604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.040,94 26/10/2018 31/12/2018
18102604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 9.600,00 26/10/2018 31/12/2018
18102604-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 4.170,00 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.714,38 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 12.537,80 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 2.400,00 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 274,50 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 346,98 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 4.314,80 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 168,60 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 8.874,68 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEAG CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 331,50 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 7.474,50 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SETUR CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 711,50 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 284,70 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 2.390,40 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.040,94 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.114,20 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 627,10 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 539,70 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 2.362,00 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SETUR CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 455,80 26/10/2018 31/12/2018
18101501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/10/2018 2018 AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 143.000,00 15/10/2018 12/02/2019
18101501-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/10/2018 2018 AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 528.500,00 15/10/2018 12/02/2019
18100101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 01/10/2018 2018 INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO – PRIVADA 08.381.236/0001-27 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 471.341,70 01/10/2018 31/12/2018
18080708-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 17.110,00 07/08/2018 31/12/2018
18080707-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 42.792,00 07/08/2018 31/12/2018
18080706-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 860,00 07/08/2018 31/12/2018
18080705-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.455,00 07/08/2018 31/12/2018
18080704-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.502,00 07/08/2018 31/12/2018
18080703-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.199,00 07/08/2018 31/12/2018
18080702-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.917,00 07/08/2018 31/12/2018
18080702-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 39.360,00 07/08/2018 31/12/2018
18080701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 225,00 07/08/2018 31/12/2018
18080701-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 600,00 07/08/2018 31/12/2018
18080701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.700,00 07/08/2018 31/12/2018
18080602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/08/2018 2018 GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA 23.731.971/0001-07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA 23.749,95 06/08/2018 31/12/2018
18080601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/08/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA. 103.500,00 06/08/2018 31/12/2018
18073001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/07/2018 2019 JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 29.931.772/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 51.000,00 30/07/2018 31/12/2018
18052501-SEINFRA1 ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 06/07/2018 2018 DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 06/07/2018 21/11/2018
18070415-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.010,00 04/07/2018 31/12/2018
18070414-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 430,00 04/07/2018 31/12/2018
18070413-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 430,00 04/07/2018 31/12/2018
18070412-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 14.410,00 04/07/2018 31/12/2018
18070411-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 4.300,00 04/07/2018 31/12/2018
18070410-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 300,00 04/07/2018 31/12/2018
18070409-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.240,00 04/07/2018 31/12/2018
18070408-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 60,00 04/07/2018 31/12/2018
18070408-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 17.401,00 04/07/2018 31/12/2018
18070407-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 60,00 04/07/2018 31/12/2018
18070407-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 18.142,00 04/07/2018 31/12/2018
18070406-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 240,00 04/07/2018 31/12/2018
18070406-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 19.731,00 04/07/2018 31/12/2018
18070405-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 287,00 04/07/2018 31/12/2018
18070405-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 10.198,50 04/07/2018 31/12/2018
18070404-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 7.576,60 04/07/2018 31/12/2018
18070404-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 47.595,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 14.129,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 1.870,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 5.500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.000,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 521,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 5.050,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 68.480,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 12.400,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 5.975,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 6.412,80 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 8.795,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 76.449,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.740,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 2.660,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-GAB CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 750,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 6.200,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SELOG CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SETUR CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18062902-SETUR CONTRATO ORIGINAL 29/06/2018 2018 GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME 17.400.242/0001-75 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 390.995,90 29/06/2018 31/12/2018
18062901-SETUR CONTRATO ORIGINAL 29/06/2018 2018 E.C. PRODUCOES LTDA - ME 17.746.954/0001-40 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ — CE, 22.250,00 29/06/2018 31/12/2018
18062801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/06/2018 2018 FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 6 .020.106/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA BURACOS) 67.000,00 28/06/2018 31/12/2018
18062501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/06/2018 2018 SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA 16.898.986/0001-07 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.720,00 25/06/2018 31/12/2018
18062201-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 22/06/2018 2018 SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA 16.898.986/0001-07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 884,00 22/06/2018 31/12/2018
18062133-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 563,88 21/06/2018 31/12/2018
18062132-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.112,83 21/06/2018 31/12/2018
18062131-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 5.520,73 21/06/2018 31/12/2018
18062130-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 249,44 21/06/2018 31/12/2018
18062129-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.001,43 21/06/2018 31/12/2018
18062128-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 62,40 21/06/2018 31/12/2018
18062127-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 381,60 21/06/2018 31/12/2018
18062126-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 288,00 21/06/2018 31/12/2018
18062125-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 39,82 21/06/2018 31/12/2018
18062124-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 59,73 21/06/2018 31/12/2018
18062123-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TELECENTROS. 59,73 21/06/2018 31/12/2018
18062122-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 48.591,16 21/06/2018 31/12/2018
18062122-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 19,91 21/06/2018 31/12/2018
18062121-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 11.838,84 21/06/2018 31/12/2018
18062121-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 59,73 21/06/2018 31/12/2018
18062120-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.926,85 21/06/2018 31/12/2018
18062120-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 113,34 21/06/2018 31/12/2018
18062119-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 26.052,64 21/06/2018 31/12/2018
18062119-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 202,89 21/06/2018 31/12/2018
18062118-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.676,90 21/06/2018 31/12/2018
18062118-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 286,01 21/06/2018 31/12/2018
18062117-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.086,60 21/06/2018 31/12/2018
18062117-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 56,67 21/06/2018 31/12/2018
18062116-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 202,89 21/06/2018 31/12/2018
18062116-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.251,08 21/06/2018 31/12/2018
18062115-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 376,88 21/06/2018 31/12/2018
18062115-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 759,48 21/06/2018 31/12/2018
18062115-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 216,48 21/06/2018 31/12/2018
18062114-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 5.610,42 21/06/2018 31/12/2018
18062114-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 199,06 21/06/2018 31/12/2018
18062114-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 365,52 21/06/2018 31/12/2018
18062113-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 57,60 21/06/2018 31/12/2018
18062113-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.343,20 21/06/2018 31/12/2018
18062113-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 447,12 21/06/2018 31/12/2018
18062112-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 115,20 21/06/2018 31/12/2018
18062112-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 283,80 21/06/2018 31/12/2018
18062112-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 108,24 21/06/2018 31/12/2018
18062111-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 62,25 21/06/2018 31/12/2018
18062111-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 9,96 21/06/2018 31/12/2018
18062111-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 365,52 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.696,25 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 59,72 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 4.041,00 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 39,20 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 569,85 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 33,10 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 495,00 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 58,80 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 124,50 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 43,90 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 198,00 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 68,60 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.797,33 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.439,76 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.822,30 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 24,90 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.595,40 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 54,00 21/06/2018 21/06/2018
18062107-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 19,60 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 459,13 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 93,60 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 84,70 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 64,74 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 818,70 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.236,30 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 108,00 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 58,80 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 22,30 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 64,70 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 19,90 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 839,30 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 229,50 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 97,88 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 453,00 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.473,48 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 42,30 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 284,30 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.745,65 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 163,17 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.238,62 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 648,00 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 54,00 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.500,00 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 16,55 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 263,70 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.494,66 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 415,85 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 264,78 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.724,86 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 23.665,40 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 350,00 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 240,58 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 736,74 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 14.773,15 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.454,11 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 10.974,16 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 350,00 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 350,00 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 70,00 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.217,95 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 13.215,80 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.265,60 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 5.160,35 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.102,89 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 732,55 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.033,10 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.503,86 21/06/2018 31/12/2018
18061501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/06/2018 2018 G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA. 02.738.286/0001-32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 28.000,00 15/06/2018 31/12/2018
18060801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/06/2018 2018 CEARÁ DIESEL S/A 63.388.441/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 210.000,00 08/06/2018 31/12/2018
18060801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 08/06/2018 2018 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 298.262,61 08/06/2018 08/10/2018
18060501-GAB CONTRATO ORIGINAL 05/06/2018 2018 SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - 03.805.370/0007-80 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 28.000,00 05/06/2018 31/12/2018
18053003-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2018 2018 DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. 5.642,10 30/05/2018 31/12/2018
18053002-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. 6.939,20 30/05/2018 31/12/2018
18053001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. 15,38 30/05/2018 31/12/2018
18052508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.200,00 25/05/2018 31/12/2018
18052507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.630,00 25/05/2018 31/12/2018
18052506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 9.355,00 25/05/2018 31/12/2018
18052505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.195,00 25/05/2018 31/12/2018
18052504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.115,00 25/05/2018 31/12/2018
18052503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 1.560,00 25/05/2018 31/12/2018
18052502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.650,00 25/05/2018 31/12/2018
18052502-SELOG CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 17.800,00 25/05/2018 31/12/2018
18052501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 562.419,76 25/05/2018 21/11/2018
18052501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.495,00 25/05/2018 31/12/2018
18052501-SELOG CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 16.670,00 25/05/2018 31/12/2018
18052201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 22/05/2018 2018 CONSORCIO E & J / SILVEIRA SALLES, 30.514.727/0001-58 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA 11.706.510,68 22/05/2018 18/11/2018
18052106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 998,00 21/05/2018 31/12/2018
18052105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 11.377,20 21/05/2018 31/12/2018
18052104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 2.495,00 21/05/2018 31/12/2018
18052104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 7.784,40 21/05/2018 31/12/2018
18052103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 1.300,00 21/05/2018 31/12/2018
18052103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 499,00 21/05/2018 31/12/2018
18052103-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 2.495,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 9.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 6.600,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 13.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 2.495,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9.980,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 13.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 48.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 5.600,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 11.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18051501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 15/05/2018 2018 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI 15.234.948/0001-89 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTLJRA 19.400,00 15/05/2018 31/12/2018
18051401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/05/2018 2018 EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO 582.XXX.XXX-17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 14/05/2018 31/12/2018
18051005-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.583,46 10/05/2018 31/12/2018
18051004-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 7.180,60 10/05/2018 31/12/2018
18051003-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 12.017,84 10/05/2018 31/12/2018
18051002-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.769,84 10/05/2018 31/12/2018
18051001-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 167,20 10/05/2018 31/12/2018
18050301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/05/2018 2018 CONSTRUTORA E & J LTDA 41.634.619/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 743.939,24 03/05/2018 30/10/2018
18050211-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA 16.898.986/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.440,00 02/05/2018 31/12/2018
18050210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 1.645,60 02/05/2018 31/12/2018
18050209-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 32,50 02/05/2018 31/12/2018
18050209-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 47.660,40 02/05/2018 31/12/2018
18050208-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 283,69 02/05/2018 31/12/2018
18050208-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 7.077,16 02/05/2018 31/12/2018
18050207-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 93.845,00 02/05/2018 31/12/2018
18050207-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 65.085,74 02/05/2018 31/12/2018
18050206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.941,68 02/05/2018 31/12/2018
18050206-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 362,92 02/05/2018 31/12/2018
18050205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 82.896,72 02/05/2018 31/12/2018
18050205-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 661,95 02/05/2018 31/12/2018
18050204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 721,78 02/05/2018 31/12/2018
18050204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.161,04 02/05/2018 31/12/2018
18050203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 22.140,04 02/05/2018 31/12/2018
18050203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 65,00 02/05/2018 31/12/2018
18050202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 264,60 02/05/2018 31/12/2018
18050202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 4.472,96 02/05/2018 31/12/2018
18050201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 375,41 02/04/2018 31/12/2018
18050201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 210.921,64 02/05/2018 31/12/2018
18042715-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 4.290,30 27/04/2018 31/12/2018
18042714-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.530,50 27/04/2018 31/12/2018
18042713-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.439,10 27/04/2018 23/12/2018
18042712-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 5.496,30 27/04/2018 31/12/2018
18042711-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 4.667,20 27/04/2018 31/12/2018
18042710-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.082,90 27/04/2018 31/12/2018
18042709-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 6.693,26 27/04/2018 31/12/2018
18042708-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 6.300,09 27/04/2018 31/12/2018
18042707-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.454,15 27/04/2018 31/12/2018
18042706-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.464,93 27/04/2018 31/12/2018
18042705-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.608,64 27/04/2018 31/12/2018
18042705-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 242.994,60 27/04/2018 31/12/2018
18042704-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 1.738,66 27/04/2018 31/12/2018
18042704-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 14.940,00 27/04/2018 31/12/2018
18042703-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.001,83 27/04/2018 31/12/2018
18042703-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 10.092,50 27/04/2018 31/12/2018
18042702-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 169,57 27/04/2018 31/12/2018
18042702-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 6.046,36 27/04/2018 31/12/2018
18042701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 FÁTIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA 16.886.813/0001-60 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 7.400,00 27/04/2018 31/12/2018
18042701-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 125.933,20 27/04/2018 31/12/2018
18042701-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 117,29 27/04/2018 31/12/2018
18042505-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 26.436,40 25/04/2018 31/12/2018
18042504-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 62.476,78 25/04/2018 31/12/2018
18042503-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 52.722,16 25/04/2018 31/12/2018
18042502-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 19.635,18 25/04/2018 31/12/2018
18042501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 273.456,32 25/04/2018 31/12/2018
18042002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 20/04/2018 2018 M. M. CONFECÇÕES LTDA 07.625.624/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 86.580,00 20/04/2018 31/12/2018
18042001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 20/04/2018 2018 M. M. CONFECÇÕES LTDA 07.625.624/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 108.847,00 20/04/2018 31/12/2018
18041901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 19/04/2018 2018 INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 05.853.828/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LOCAÇÃO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 38.250,00 19/04/2018 31/12/2018
18041301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 13/04/2018 2018 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISÓSTOMO – ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO, HOMOLOGAÇAO, GESTÃO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF) 101.500,00 13/04/2018 31/12/2018
18040302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 97.200,00 03/04/2018 03/04/2019
18040302-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 111.600,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-GAB CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O GABINETE DO PREFEITO 48.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.600,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 58.800,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 108.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 36.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) 98.400,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 50.400,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 66.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SELOG CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 45.600,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SETUR CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 67.200,00 03/04/2018 03/04/2019
18032904-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 2018 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 07.032.969/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 36.922,80 29/03/2018 31/12/2018
18032903-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 63.290,50 29/03/2018 31/12/2018
18032902-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 2018 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 108.329,10 29/03/2018 31/12/2018
18032901-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 2018 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.516.958/0001-41 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, 19.353,60 29/03/2018 31/12/2018
18032810-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.633,94 28/03/2018 31/12/2018
18032809-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.651,43 28/03/2018 31/12/2018
18032808-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.736,93 28/03/2018 31/12/2018
18032808-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 12.903,47 28/03/2018 31/12/2018
18032807-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.931,71 28/03/2018 31/12/2018
18032807-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 88.353,14 28/03/2018 31/12/2018
18032806-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.964,53 28/03/2018 31/12/2018
18032806-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 44.120,10 28/03/2018 31/12/2018
18032805-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.708,70 28/03/2018 31/12/2018
18032805-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 15.354,90 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.581,23 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 6.817,40 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 305.066,55 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 4.459,54 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 16.058,10 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 29.897,56 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 103.384,65 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 5.700,93 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.198,70 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 197.819,70 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 2.051,60 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 33.413,99 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.969,30 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 3.052,54 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 11.719,62 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 1.067,60 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SETUR CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 2.903,55 28/03/2018 31/12/2018
18032801-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO 4.996,72 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.154,19 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 1.502,19 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.534,30 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.867,00 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 2.728,26 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 2.114,47 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 1.637,76 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 11.154,20 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SETUR CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 3.137,95 28/03/2018 31/12/2018
18032703-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2018 2018 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 34.271,84 27/03/2018 31/12/2018
18032702-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2018 2018 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 5.440,30 27/03/2018 31/12/2018
18032701-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2018 2018 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 255,00 27/03/2018 31/12/2018
18032302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/03/2018 2018 R.L. DE SOUZA 05.974.937/0001-81 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 691.335,00 23/03/2018 31/12/2018
18032301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/03/2018 2018 J. HOLANDA DE SOUSA - EPP 21.483.481/0001-03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 1.072.050,00 23/03/2018 31/12/2018
18032121-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 112.547,66 21/03/2018 31/12/2018
18032120-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 13.505,47 21/03/2018 31/12/2018
18032119-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.238,00 21/03/2018 31/12/2018
18032118-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 18.840,00 21/03/2018 31/12/2018
18032117-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.200,00 21/03/2018 31/12/2018
18032116-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 347,50 21/03/2018 31/12/2018
18032115-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 88.709,80 21/03/2018 31/12/2018
18032114-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 12.453,80 21/03/2018 31/12/2018
18032113-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.807,00 21/03/2018 31/12/2018
18032112-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 9.707,30 21/03/2018 31/12/2018
18032111-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 53.728,29 21/03/2018 31/12/2018
18032110-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 4.718,40 21/03/2018 31/12/2018
18032109-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 240,10 21/03/2018 31/12/2018
18032108-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 2.273,50 21/03/2018 31/12/2018
18032107-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 177.919,05 21/03/2018 31/12/2018
18032106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 27.941,55 21/03/2018 31/12/2018
18032105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 3.561,55 21/03/2018 31/12/2018
18032104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.166,00 21/03/2018 31/12/2018
18032103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 64.746,95 21/03/2018 31/12/2018
18032102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 7.927,94 21/03/2018 31/12/2018
18032101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 295,10 21/03/2018 31/12/2018
18031416-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 26.264,00 14/03/2018 31/12/2018
18031415-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 150,00 14/03/2018 31/12/2018
18031414-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 35.416,00 14/03/2018 31/12/2018
18031413-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 49.087,42 14/03/2018 31/12/2018
18031412-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 4.074,70 14/03/2018 31/12/2018
18031411-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 117.291,02 14/03/2018 31/12/2018
18031410-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 14.815,60 14/03/2018 31/12/2018
18031409-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 406,56 14/03/2018 31/12/2018
18031408-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 53.821,88 14/03/2018 31/12/2018
18031407-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 870,50 14/03/2018 31/12/2018
18031406-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3.384,32 14/03/2018 31/12/2018
18031405-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 393.767,70 14/03/2018 31/12/2018
18031404-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 7.504,80 14/03/2018 31/12/2018
18031403-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 9.464,00 14/03/2018 31/12/2018
18031402-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 192.226,14 14/03/2018 31/12/2018
18031401-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 875,96 14/03/2018 31/12/2018
18030902-SEAG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 2.262,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER 7.732,00 09/03/2018 31/12/2019
18030902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 44.820,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 120,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 8.576,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SELOG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 1.276,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 9.642,00 09/03/2018 31/12/2018
18030901-GAB CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER 4.013,40 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEAG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 9.758,80 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 2.996,00 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 8.113,20 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 6.305,10 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 12.628,90 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 1.480,50 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SELOG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 3.442,00 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 18.574,40 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SETUR CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 2.493,50 09/03/2018 31/12/2018
18030716-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 7.440,00 07/03/2018 31/12/2018
18030715-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.718,00 07/03/2018 31/12/2018
18030715-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 58.400,00 07/03/2018 31/12/2018
18030714-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.180,00 07/03/2018 31/12/2018
18030714-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 171.900,00 07/03/2018 31/12/2018
18030713-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.820,00 07/03/2018 31/12/2018
18030713-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.740,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.694,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 3.100,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 8.506,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 1.765,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 161.967,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 51.490,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 995,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.532,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 294,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 21.480,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 1.460,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 34.972,05 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 6.346,00 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.526,00 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 675,00 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 4.609,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 26.055,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 9.250,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.481,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.422,00 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 1.048,00 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 4.770,00 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.754,25 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 126.476,50 07/03/2018 07/03/2018
18030706-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO 636,00 07/03/2018 31/12/2018
18030706-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.731,50 07/03/2018 31/12/2018
18030706-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 3.724,00 07/03/2018 31/12/2018
18030706-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 5.080,00 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 990,20 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.196,00 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 81.185,00 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 23.638,75 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 294,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 110.236,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 588,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 8.267,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35.106,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 1.640,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 3.677,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 10.658,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 49.208,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 8.905,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 18.399,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.176,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 11.463,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 264,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.985,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.355,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 22.165,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 70.635,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 1.090,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-GAB CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO 1.278,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.556,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 42.313,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 1.200,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-GAB CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO 11.478,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.718,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 16.571,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 13.538,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 22.245,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 160,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 13.516,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 5.815,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 5.012,00 07/03/2018 31/12/2018
18030603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 450,00 06/03/2018 31/12/2018
18030602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 900,00 06/03/2018 31/12/2018
18030602-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.275,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ 400,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 975,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ 425,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 325,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 1.375,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.000,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.900,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ 1.425,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 250,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SETUR CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ 800,00 06/03/2018 31/12/2018
18030101-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 01/03/2018 2018 ARIMA – CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA 07.374.237/0001-81 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL 14.000,00 01/03/2018 31/12/2018
18022811-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 94.543,00 28/02/2018 31/12/2018
18022810-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 6.229,00 28/02/2018 31/12/2018
18022809-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 6.514,00 28/02/2018 31/12/2018
18022809-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 2.970,00 28/02/2018 31/12/2018
18022808-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 3.426,00 28/02/2018 31/12/2018
18022808-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 32.312,00 28/02/2018 31/12/2018
18022807-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 22.210,00 28/02/2018 31/12/2018
18022807-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 17.058,00 28/02/2018 31/12/2018
18022807-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 8.300,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 48.920,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 3.486,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 9.142,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.974,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 5.948,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 3.864,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 1.947,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 25.491,00 28/02/2018 31/12/2018
18022804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 15.596,00 28/02/2018 31/12/2018
18022804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 146.326,00 28/02/2018 28/02/2018
18022804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 8.252,00 28/02/2018 31/12/2018
18022804-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 4.418,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 41.300,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 271.606,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 8.220,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 4.918,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 9.825,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 27.590,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 121.600,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 121.780,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802 -SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO 20.330,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO 6.123,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 3.256,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 4.646,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO 14.605,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 9.700,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO 28.740,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 9.588,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 7.045,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 16.530,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 13.425,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 10.272,00 28/02/2018 31/12/2018
18022604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 684,00 26/02/2018 31/12/2018
18022603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA-I.C.E.C.E 04.992.564/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO 55.500,00 26/02/2018 31/12/2018
18022603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 860,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.182,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 145.350,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 342,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 16.592,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.052,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 48.450,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 570,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 2.518,00 26/02/2018 31/12/2018
18020901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/02/2018 2018 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP 08.458.279/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará 280.550,00 09/02/2018 31/12/2018
18020806-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 2018 LOURIVAL ROQUE MARIANO 015.XXX.XXX-65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 14.130,00 08/02/2018 31/07/2018
18020805-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 2018 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 689,50 08/02/2018 31/07/2018
18020804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 2018 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 484.551,08 08/02/2018 31/07/2018
18020803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 2018 ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I 13.052.176/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 317,50 08/02/2018 31/07/2018
18020802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 2018 ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I 13.052.176/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 200.300,06 08/02/2018 31/07/2018
18020801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 2018 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO 19.716.837/0001-60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 67.884,50 08/02/2018 31/07/2018
18020603-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2018 2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X 24.633,74 06/02/2018 31/12/2018
18020602-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2018 2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 57.140,00 06/02/2018 31/12/2018
18020601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2018 2018 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 07.032.969/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 43.875,00 06/02/2018 31/12/2018
18020501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 13.200,00 05/02/2018 31/12/2018
18020501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 37.400,00 05/02/2018 31/12/2018
18020501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 48.400,00 05/02/2018 31/12/2018
18020501-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 27.500,00 05/02/2018 31/12/2018
18020101-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2018 2018 ASSESSORIA INOVAR LTDA. – ME 17.295.019/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE 38.280,00 01/02/2018 31/12/2018
18013001-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18013001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18013001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18013001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 3.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18012401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 13.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SELOG CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ 13.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ 18.000,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SETUR CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 10.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/01/2018 2018 VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 66.670,00 23/01/2018 31/12/2018
18012301-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/01/2018 2018 VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 20.340,00 23/01/2018 31/12/2018
18012301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 23/01/2018 2018 VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 48.590,00 23/01/2018 31/12/2018
18011801-SETUR CONTRATO ORIGINAL 18/01/2018 2018 ANTONIO CARVALHO LEONARDO 862.XXX.XXX-62 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGENTE DE BANDA DE MÚSICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÚSICOS, COMPREENDENDO: O ENSINO TEÓRICO DE MÚSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, COORDENAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO E ASSESSORIA (REGÊNCIA) NOS EVENTOS QUE ENVOLVAM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EM ESPECIAL AQUELE QUE SE DESTINAM A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 39.900,00 18/01/2018 31/12/2018
180112002-SETUR CONTRATO ORIGINAL 12/01/2018 2018 LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME 02.516.246/0001-46 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, 388.299,98 12/01/2018 31/12/2018
180112001-SETUR CONTRATO ORIGINAL 12/01/2018 2018 J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, 8 .866.411/0001-20 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 174.250,00 12/01/2018 31/12/2018
18010202-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 02/01/2018 2018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO DE PREVIDEÊNCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 7.920,00 02/01/2018 31/12/2018
1º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 29/12/2017 2018 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 29/12/2017 29/07/2018
CONTRATO 17081601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/08/2017 2017 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA. CONTRATO No 17081601 - SEDUC 3.022.089,00 16/08/2017 31/12/2017
2º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 25/07/2017 2018 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 27/07/2018 27/02/2019
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Emitido dia 23/04/2021 às 13:58:44