| 24041703-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | LUIS JOSE BARBOSA DA SILVA 64047946320 | 36.097.321/0001-01 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.723,80 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041702-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | LAN PRODUCOES LTDA | 19.425.679/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.500,00 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | ***.095.523-** | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.920,00 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, SOFTWARE LICITAÇÃO E CONTRATOS, SIAFIC - REQUISITOS MÍNIMOS (DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 69.600,00 | 16/04/2024 | 16/04/2025 |
| 24040801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 199.680,00 | 08/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24032701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2024 | SAMBAZINN PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA | 40.220.818/0001-34 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JORGE ARAGÃO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 140.000,00 | 27/03/2024 | 25/06/2024 |
| 24032601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | DIG NOG PRODUCOES LTDA | 10.545.718/0001-17 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DIOGO NOGUEIRA NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE O FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 280.000,00 | 26/03/2024 | 24/06/2024 |
| 24032102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 1.527.675,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24032101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.501.020,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23032901-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/03/2024 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 24010415-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.688,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010413-SELOG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.340,64 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.875,30 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.497,74 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010410-SEFIN | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 933,66 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010409-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.875,20 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010408-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.820,40 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010407-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010406-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.234,40 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010405-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.703,20 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010404-SEAGRI | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.809,44 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010403-SEAG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.793,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010402-RPPSV | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.117,20 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010401-GAB | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 40.711,94 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.353,84 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.085,60 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.454,74 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.068,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.270,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.750,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.920,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.600,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68.887,56 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.760,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/03/2024 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
| 24030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.403,61 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 84.416,60 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.596,47 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 12.558,00 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.682,36 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 110.064,68 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030731-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 20.026,91 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030730-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 620,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030729-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.969,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030728-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 54.102,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030727-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 28.104,70 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030726-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 276.638,36 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030725-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 328.244,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030724-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 114.401,76 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030722-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030720-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 312.073,24 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030719-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 504.047,20 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 480.144,65 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.250,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 74.180,30 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 17.253,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 876,32 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.016,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 18.884,47 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 30.720,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.431,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.158,88 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 12.366,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 126.907,50 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 495,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 194.744,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 434.431,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.873.068,13 | 06/03/2024 | 02/09/2024 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 67.500,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 29.700,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 48.600,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 30.600,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24022902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.F. CAJUEIRO DO NECO. | 1.593.996,72 | 29/02/2024 | 27/08/2024 |
| 24022901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 53.318.815/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DAVIZÃO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.000,00 | 29/02/2024 | 29/05/2024 |
| 24022801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | BRAZUK PRODUCOES LTDA | 46.802.428/0001-59 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO DE SAMBA SAMBÔ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 100.000,00 | 28/02/2024 | 28/05/2024 |
| 24022304-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 90.296,46 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 20.776,40 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 263.496,95 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022302-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 | 28.503.542/0001-04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA O ANO DE 2024 | 8.196,50 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SÁUDE | 12.750,00 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 4.370,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 83.296,20 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 18.941,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 43.428,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.313,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 27.181,80 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 414,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.374,90 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 54.048,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.157,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 58.632,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020501-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV | 30.000,00 | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
| 24020204-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 55.000,00 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 484.844,74 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 738.250,25 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23020301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/02/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA | | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| 2402023-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 305.017,40 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 19.800,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 24.600,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPE | 19.748.686/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ | 63.000,00 | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| 24013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 54.620,70 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 121.722,02 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | 46.448.725 PEDRO FERREIRA FONTENELE | 46.448.725/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDALHEIRA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 29/01/2024 | 28/04/2024 |
| 24012901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 33.000,00 | 29/01/2024 | 28/05/2024 |
| 24012604-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 69.446,26 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FREVILHANDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.000,00 | 26/01/2024 | 25/04/2024 |
| 24012601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | MRZ PRODUCOES LTDA | 30.760.016/0001-63 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MARCINHO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.000,00 | 26/01/2024 | 25/04/2024 |
| 24012603-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 4.590,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 125.611,60 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | LTO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA | 43.136.286/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA. | 53.997,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 21.939.747/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 250.000,00 | 23/01/2024 | 22/04/2024 |
| 24012301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 89.442,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA | 26.940.667/0001-68 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ZÉ FELIPE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 320.000,00 | 23/01/2024 | 22/04/2024 |
| 24012215-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.500,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 576,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 566,03 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012211-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.140,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.342,39 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.634,29 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.465,92 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.948,35 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012203-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 460,80 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012202-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 2401227-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.282,64 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 2401225-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 677,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011803-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 24.083,60 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011802-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 60.530,84 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 40.625,77 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 806.299,58 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.336.252,60 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 32.500,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 38.200,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011536-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 14.880,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011535-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 45.500,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011534-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 24.180,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011533-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.620,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011532-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.085,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011531-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 29.484,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.256,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.394,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 34.874,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011527-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.375,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011526-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.480,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 135.650,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 22.750,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011523-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 13.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011522-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.800,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011521-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011520-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011519-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.560,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011518-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.560,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011517-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.240,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.200,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011511-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011509-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.075,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.075,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.784,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.945,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.102,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.640,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.010,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.580,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 220.900,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 139.750,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010557-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.360,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010556-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.570,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010555-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 37.920,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010554-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010553-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010552-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.410,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010551-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010550-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.550,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 190.440,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010547-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18.750,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010546-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010545-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 30.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010544-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010543-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010542-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 138.690,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010541-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.620,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010540-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.920,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010539-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010538-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010537-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 192.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010536-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 106.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010535-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 195.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010534-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.944.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010533-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 399.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 456.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010531-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 168.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.372.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 701.580,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.800,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 81.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.104.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010525-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.040,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010524-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.380,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010523-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 121.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010522-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.170,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010521-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 55.088,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010520-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.860,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010519-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.123.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010518-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199.130,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010517-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 64.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 803.949,46 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010504-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.285,45 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.148,60 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 113.064,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.372.617,08 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010433-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 797.760,01 | 04/01/2024 | 02/06/2024 |
| 24010432-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VIÇOSA-PREV. | 4.874,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010431-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VICOSA-PREV. | 15.374,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.227,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 41.304,90 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.598,96 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010425-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.943,38 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010424-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.729,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010423-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 377.903,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010422-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.355,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010421-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 14.294,28 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010420-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.022,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010419-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.659,08 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010418-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.207,82 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010417-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 92,82 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010416-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.558,08 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 44.688,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010413-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.340,64 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.875,30 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.497,74 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010410-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 933,66 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010409-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.875,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.820,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.675,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.234,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010404-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.809,44 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010403-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.793,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010402-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.117,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010217-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | A. A. FRAGOSO EPP | 19.622.023/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, ENVIO DE PCA. | 16.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010215-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 11.250.881/0001-15 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 15.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010214-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 17.256,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010213-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | INTERPUBLICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL | 03.675.644/0001-78 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV. | 10.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010212-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 16.780,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010211-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 13.300,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010210-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 13.300,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 26.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010208-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 65.360,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 64.400,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 82.200,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010204-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 22.100,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010203-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 68.900,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010202-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 15.060,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 05.853.828/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM MÓDULOS INTEGRADOS E OPERACIONALIZAÇÃO TOTALMENTE WEB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL. | 66.000,00 | 02/01/2024 | 02/01/2025 |
| 23030301-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23121302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 13.780,40 | 23/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2023 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS-EPP | 27.388.469/0001-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE WALKYRIA SANTOS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 180.000,00 | 14/12/2023 | 13/03/2024 |
| 23121303-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 52.314,79 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 48.391,50 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 5.699,66 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI | 39.340.501/0001-52 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS | 1.547.734,20 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 42.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 23121101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 626.232,00 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.590,00 | 08/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.300,00 | 08/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120603-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.431,60 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 21.000,00 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.500,00 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 3.308.740,00 | 05/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 254.427,80 | 05/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 2.758.611,63 | 05/12/2023 | 02/06/2024 |
| 23120401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 341.217,90 | 04/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23112102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | 49.130.598 WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | 49.130.598/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VANDO DO TROMBONE NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO_NATAL DE LUZ DE 2023, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILAQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.000,00 | 21/11/2023 | 19/02/2024 |
| 23112101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 96.783,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23112101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ACONCAGUA PRODUCOES LTDA | 04.798.621/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 45.000,00 | 21/11/2023 | 19/02/2024 |
| 23111401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.548,27 | 14/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 5.042,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.353,40 | 11/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.719,20 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 19.496,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 573.144,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.897.012,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.596.500,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 08/11/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 08/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 10.882,70 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 26.553,50 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.479,40 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.924,95 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.185,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 72.587,25 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23102303-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 105.824,17 | 23/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23102302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.491,00 | 23/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23102001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 41.905,48 | 20/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23060501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/10/2023 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 37.110,00 | 20/10/2023 | 05/06/2024 |
| 23051501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/10/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.415,44 | 20/10/2023 | 11/11/2023 |
| 23051501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/10/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.118,79 | 20/10/2023 | 11/11/2023 |
| 23101701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2023 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.071.753,55 | 17/10/2023 | 14/04/2024 |
| 23101615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | 59.760,00 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 23101601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.609,96 | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 20.400,00 | 16/10/2023 | 16/03/2024 |
| 23082801-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.195,75 | 10/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100604-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.200,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.889,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 73.449,50 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 303.304,80 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 08.599.042/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PADRONIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.614.755,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.616.400,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.320,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23092903-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 17.357,71 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 4.092,48 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 6.826,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 6.826,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 22092601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 23092202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | S. F. DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS-ME | 15.128.936/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUIZINHO DE IRAUÇUBA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 13.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 23092201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM-EPP | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE CLÁUDIO NEY E JULIANA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 2309201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 12.924.119/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GLEYDSON GAVIÃO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 23092008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.828,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 9.662,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.145,00 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 8.185,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.183,05 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.207,60 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.150,38 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 114.819,35 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.788,50 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 27.070,00 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23110706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/09/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 24.443,80 | 07/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 14.400,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 89.988,80 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23082807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.980,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.538,90 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 59.090,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 71.249,95 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0002-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 127.800,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 25.000,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 96.783,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 42.599,84 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 189.120,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 1.137.000,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 47.280,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 189.120,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 367.800,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 147.840,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23081836-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 26.780,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081835-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081834-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.428,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081833-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 31.439,58 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081832-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081831-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081830-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.521,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081829-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081828-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 96,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.877,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 665,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081822-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081821-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081819-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.531,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081818-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081817-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.766,68 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 16.837,02 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.163,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.827,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.060,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 159,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 288,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 113,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.094,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO 40472863894 | 43.288.429/0001-39 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTISTICO E OU MUSICAL PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 EM VIÇOSA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | 18/08/2023 | 16/11/2023 |
| 23081701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA-ME | 22.658.000/0001-16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA AOS CANDIDATOS A SELEÇÃO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.000,00 | 17/08/2023 | 17/08/2024 |
| 23081603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 16.234,60 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 84.665,40 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 25.600,00 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.650,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 17.844,89 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.741,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 10.619,80 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 14.862,99 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2023 | JOSÉ PEREIRA BRITO | ***.617.753-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 07/08/2023 | 07/08/2024 |
| 23080401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2023 | MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA | ***.973.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 04/08/2023 | 04/08/2024 |
| 23080202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 162.343,77 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 204.566,94 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23073101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | ELISEUDA FELIX DA SILVA | ***.308.433-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
| 23072801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2023 | DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA | ***.343.133-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 28/07/2023 | 28/07/2024 |
| 23072502-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 8.000,00 | 25/07/2023 | 27/07/2024 |
| 23072501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
| 23072501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.500,00 | 27/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 14.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 32.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 75.800,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO | ***.109.913-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.120,00 | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| 23072401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | MX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 48.704.549/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MATEUS XIMENES NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 20.000,00 | 24/07/2023 | 22/10/2023 |
| 23072101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2023 | JOÃO JOSÉ DE PAULO | ***.574.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.940,00 | 21/07/2023 | 21/07/2024 |
| 23072001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2023 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 14.433.879/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GLEYDSON GAVIÃO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 20/07/2023 | 18/10/2023 |
| 23071901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | EMG - ESCRITÓRIO MACHADO & GUIMARÃES LTDA | 08.785.870/0001-25 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS, RELACIONADOS A OBRIGAÇÕES SOCIAIS INFORMADAS COMO DEVIDAS/RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA AO RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM OBRIGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CRÉDITOS REFERIDOS AS RECUPERAÇÕES, EM SEUS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO CONTRATADO | 1.238.461,62 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2023 | JOAO BATISTA PASSOS DA FROTA | ***.255.598-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 18/07/2023 | 18/07/2024 |
| 23071401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2023 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | ***.398.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| 23071301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2023 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA | ***.555.163-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 13/07/2023 | 13/07/2024 |
| 23071001-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2023 | AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.661.958/0001-02 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV | 147.000,00 | 10/07/2023 | 10/07/2024 |
| 23070602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | VALDENE ARRUDA PEREIRA | ***.422.183-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
| 23070601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 30.331.267/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 130.000,00 | 06/07/2023 | 04/10/2023 |
| 23070601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 555.879,00 | 06/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23070601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS | ***.069.943-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
| 23070501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | 39.269.483/0001-60 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE VITOR FERNANDES NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 200.000,00 | 05/07/2023 | 03/10/2023 |
| 23070302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 3.268,60 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23070301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 90.296,46 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23062801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 30.456,00 | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 28/06/2023 | 28/06/2024 |
| 23062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 100.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 78.334,89 | 23/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.690,25 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 99.041,40 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 57.436,50 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.000,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 175.278,68 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.148,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.978,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 100.944,96 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 85.121,60 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 39.102,90 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.491,28 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.938,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 94.400,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | FRANCISCA ROSIMAR SILVA MAGALHAES | ***.423.923-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.600,00 | 21/06/2023 | 21/06/2024 |
| 23061901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2023 | DANIELE CHAVES BALBINO | ***.614.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 19/06/2023 | 19/06/2024 |
| 23051803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 75.250,00 | 18/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061509-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 645,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 645,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.376,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.160,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.160,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.995,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.056,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2023 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA. | 53.524.443/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 331.500,00 | 13/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 108,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2023 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 371.100,00 | 05/06/2023 | 05/06/2024 |
| 23033103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | EDUARDO FERRAZ MOURA ME | 05.684.794/0001-73 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 3.833,30 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.494,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053028-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 47.916,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 14.514,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 260.472,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.935,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053024-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.894,08 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053023-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 13.814,40 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053020-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 123.990,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 455.263,45 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 44.404,80 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 750,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 16.740,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053014-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.179,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 9.902,24 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.556,35 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 7.237,30 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 112.207,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 359,52 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 239,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 128.352,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 19.502,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 | 40.178.886/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 16.200,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 269,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053002-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | 50.632.619 JERFFS ALVES VIEIRA ME | 50.632.619/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 37.800,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ORLEI MOREIRA MAPURUNGA ME | 05.596.200/0001-72 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 29.700,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2023 | AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | 26.721.727/0001-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS) DAS LOCALIDADES: SEDE E QUATIGUABA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 276.858,84 | 25/05/2023 | 21/11/2023 |
| 23052402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 260,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.500,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 520,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052305 -SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.944,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.014,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.885,50 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 135.650,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.125,00 | 25/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.750,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.880,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 230151902-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 526,68 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.526,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 860,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 718,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 19.152,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 957,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 805,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.872,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.077,30 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.914,26 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 7.660,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.485,12 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.015,18 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 478,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.197,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.489,76 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.351,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 406,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 574,56 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.126,12 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.572,10 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.096,32 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 92,82 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.374,78 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 916,52 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.683,04 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 161.958,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.844,72 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 371,28 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 126.000,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 17.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 9.800,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.975,86 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.451,01 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 799,35 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 12.835,84 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.230,71 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.230,71 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.339,96 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.500,00 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 21.327,00 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 849,50 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.187,16 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 38.235,51 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.801,16 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.745,40 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.087,77 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 136,50 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 2.273.118,79 | 15/05/2023 | 11/11/2023 |
| 23051102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.640,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.010,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 11.471,75 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SEINF | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.133,45 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.959,35 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 259.428,20 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.995,90 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.244,88 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 333.570,08 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.262,49 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 17.899,50 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.829,06 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 49.270,10 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 9.466,85 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 359.226,78 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 16.449,02 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318.375,26 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.182,38 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I | 1.478.141,09 | 05/05/2023 | 30/01/2024 |
| 23050501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 14.691,75 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.924,29 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.807,74 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.009,58 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.068,45 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | JOSE VIEIRA FONTENELE | ***.927.421-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 05/05/2023 | 05/05/2024 |
| 23050301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2023 | ITAMAR AMARAL SILVA LIMA | ***.464.823-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 1.800,00 | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| 23042801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICADO NESSE CONTRATO / NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 1.269.872,15 | 28/04/2023 | 31/12/2023 |
| 22042901-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 22042901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 22042901-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 23041904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 66.249,01 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 189.847,72 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 46.422,44 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 713.206,22 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 194.033,42 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 415.563,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.605.433,34 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 199.125,62 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 904.303,78 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.942,66 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.626,46 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 585.633,91 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 27.123,75 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 147.121,09 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.448,48 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 973.802,17 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.585,56 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 84.856,96 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 34.020,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.133,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.652.497,60 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 80.054,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.580.955,48 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.095.582/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 8.841,42 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2023 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGI | 55.979.736/0001-45 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.01/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 13.366,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2023 | W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 03.729.144/0001-71 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE WALDONYS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA, UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 30.000,00 | 10/04/2023 | 09/07/2023 |
| 23040501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2023 | RONEIA FORTE CORREA-ME | 21.539.815/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NEGUINHO DA BEIJA FLOR NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA-UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 73.000,00 | 05/04/2023 | 04/07/2023 |
| 23033102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 1.452,92 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | R V OLIVEIRA MOURA - ME | 10.462.497/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FILARMÔNICA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:15H, NO SÁBADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.000,00 | 31/03/2023 | 29/06/2023 |
| 23033101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD | 73.628.307/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 92.999,85 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À Ata de Registro de Preços N.º 0098/2022, decorrente do PROCESSO Nº 39.476/2022, PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, TIPO CAMINHONETE, VAN E FURGÃO ZERO QUILÔMETRO | 274.800,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 23033001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | KILDARY MELO GOIS | 02.623.550/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO ANUAL DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.300,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 23032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.740.000,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FREVILHANDO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O SABADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.000,00 | 29/03/2023 | 27/06/2023 |
| 23032901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.300,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518.700,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51.600,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE Preços N.º 0407.001/2022, DECORRENTE DO Pregão nº 1006.01/2022 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 1.011.929,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 40.072,60 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS. | 12.600,00 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 598.500,00 | 21/03/2023 | 21/03/2024 |
| 23031508-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13.009.096/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 10.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031506-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***.595.733-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031505-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA | ***.417.603-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031504-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FERNANDO MONTENEGRO CASTELO | ***.455.773-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | GEÓRGIA DE SOUZA CASTELO | ***.526.853-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREDIAL, VIÁRIA URBANA E DE CALÇAMENTO, EM TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031502-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | DANIELA DE SOUZA CASTELO | ***.781.153-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR | ***.798.473-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/03/2023 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 10/03/2023 | 10/03/2024 |
| 23030805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 131.890,50 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 135.055,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | 30.000,00 | 06/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 90.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 40.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2023 | YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.939.426/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 281.623,60 | 02/03/2023 | 02/03/2024 |
| 23030101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 50.000,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| 24022305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 3.268,60 | 23/02/2023 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 75.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 30.600,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME | 07.447.257/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NETINHO BALACHIC NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:50H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 30.000,00 | 10/02/2023 | 11/05/2023 |
| 23021001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | 10/02/2023 | 10/01/2024 |
| 23020901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE PRABALÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.000,00 | 09/02/2023 | 10/05/2023 |
| 23020605-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 131.619,40 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.529,20 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 99.080,80 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.731,50 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.677,41 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.193,30 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS, PARA O CARNAVAL 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 262.401,00 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 453.598,80 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 23020301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | ARNALDO ALVES DAMACENO | ***.467.443-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.520,00 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 23020108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751,06 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751,06 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 47,94 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.185,30 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 860,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.092,65 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 521.475,85 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.895,48 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.123,34 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.185,30 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.978,89 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.563,05 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.075,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.062,40 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 133.528,35 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 69.690,90 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.076,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 79.706,51 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23013101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.000,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013020-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163,32 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.992,20 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 123,36 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013018-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.303,02 | 30/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23013018-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 508,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013017-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 866,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.829,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 171,58 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.128,11 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53,88 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 81,66 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.520,25 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 215,42 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.151,51 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 654,15 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 306,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 660,53 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.433,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.633,55 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63,03 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163,32 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.537,14 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 273.830,94 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.992,20 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 97.693,24 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 477,54 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.223,52 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.985,48 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.077,26 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.101,02 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.605,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 171,58 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.279,82 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.583,86 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,96 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 363,45 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.987,66 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.976,60 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.501,48 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 769,17 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.920,29 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.647,64 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 614,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.417,17 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 232,38 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.829,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 616,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.091,22 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.010,43 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.010,43 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 696,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.283,05 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.979,88 | 30/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23013002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.052,46 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 514,74 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 125,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199,44 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.714,73 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198,24 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 2301311-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 85,79 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 2301303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.180,69 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23012603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | ANTONIO IVAN DA FROTA | ***.602.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 4.560,00 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
| 23012601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | RENATO DA ROCHA CARNEIRO | ***.379.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 4.200,00 | 26/01/2023 | 26/01/2024 |
| 23011104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 22.306,06 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.921,79 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.630,45 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 240.136,77 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 67.045,66 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 65.331,11 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SECPIS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 139.920,48 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 540.549,93 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 327.879,51 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 304.479,35 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 12.775,50 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 197.181,13 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 21.432,04 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 9.132,57 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 49.535,72 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.507,90 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.921,06 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.571,36 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.454,84 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23010601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE SA | ***.826.373-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.760,00 | 06/01/2023 | 06/01/2024 |
| 23010401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 04.734.220/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 103.821,00 | 04/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010308-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18.570,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010308-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.950,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010307-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 41.940,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010307-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.860,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.860,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 191.700,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 175.260,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.999,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.990,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53.520,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 466.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751.700,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 349.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 109.060,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.229.720,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.151.040,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 206.400,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.440,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 142.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 82.560,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163.540,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164.800,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 93.060,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 142.980,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.530,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.530,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 11.390,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 68.800,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 77.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 90.000,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.300,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198.830,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.127.300,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 77.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.940,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 22123004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS L | 39.452.633/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 280.489,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22123003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP | 20.169.492/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.222.280,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22123002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | BL SOLUCOES LTDA | 25.206.054/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE KITS DO PROJETO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA A SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 393.095,92 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22123001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 734.265,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122907-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 505.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122906-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACION | 00.533.784/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 520.520,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122905-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.100.700,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 539.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 539.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 11.049.892/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 842.288,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | CARLOS ROBERTO MAIA ME | 37.662.560/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 722.100,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 1° Aditivo 22041801-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2022 | 30/09/2023 |
| 22122801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2022 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 335.000,00 | 28/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2022 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | 43.641.425/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ALANZIM COREANO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 80.000,00 | 26/12/2022 | 26/03/2023 |
| 22122202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2022 | CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 37.257.108/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO E CALIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 378.882,00 | 22/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2022 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO E CALIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.696.787,00 | 22/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22101702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2022 | AYRTON JORGE DA SILVA 16283520510 | 46.642.276/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 60.584,76 | 17/12/2022 | 17/10/2027 |
| 22121501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENI | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ZÉ CANTOR NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 1:40H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 140.000,00 | 15/12/2022 | 15/03/2023 |
| 22081101-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/12/2022 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 153.907,00 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 224.466,05 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 13.105,00 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | GRANVIA VEICULOS S.A. | 12.946.886/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 737.000,00 | 13/12/2022 | 13/12/2023 |
| 22121301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 48.657,45 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 42.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22120601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2022 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA | 1.282.850,00 | 06/12/2022 | 06/12/2023 |
| 22091201-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 01/12/2022 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 134.000,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22112401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2022 | ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASSESSO | 17.239.352/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 120.590,00 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |
| 22111601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2022 | ACONCAGUA PRODUCOES LTDA | 04.798.621/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CONCERTO ARTÍSTICO NOITE DE NATAL DO MAESTRO POTY E ORQUESTRA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONCERTO COM DURAÇÃO DE 01:50 HORAS E DO GRUPO VOCAL PORTA VOZ & BANDA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, SHOW COM DURAÇÃO DE 01:50, HORAS, NO EVENTO I NATAL DE LUZ E ESPERANÇA, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 96.000,00 | 16/11/2022 | 14/02/2023 |
| 1° ADITIVO 22071501-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 11/11/2022 | FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA | 31.302.808/0001-57 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DO PARAQUEIRA RESTAURANTE E PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO DO ENTORNO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 11/11/2022 | 11/12/2022 |
| 22102802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA | 04.883.073/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 207.999,00 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
| 22102801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM | 31.245.967/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 151.998,05 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
| 22102601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 541.500,00 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |
| 22101805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.548,55 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 21.229,29 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.935,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.447,68 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.194,30 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.460,29 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.011,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.983,16 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.660,95 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 40.296,47 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 534.129,66 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.382,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.953,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.288,50 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,00 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 86.350,35 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | BENEDITO ANTÔNIO CARNEIRO ARRUDA | ***.635.742-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.970,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | CREDFÁCIL LTDA. | 46.859.001/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 52.259,04 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 879,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.859,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 164,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 118,66 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.915,92 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 593,30 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 20.559,88 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 984,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 533,97 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.039,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 237,32 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.221,32 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.161,99 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 2.460,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 791,52 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22100701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.320,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.760,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.920,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.040,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 32.760,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22092601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 13.440,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 33.679,92 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 23.559,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 40.839,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 6.720,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 38.199,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 16.839,96 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 6.720,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 26.679,96 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 119.319,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 123.999,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22091201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2022 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 670.000,00 | 12/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22091201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2022 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 19.337.907/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE. | 7.500,00 | 12/09/2022 | 12/09/2023 |
| 22082902-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.990,84 | 29/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082901-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.973,33 | 29/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 559,60 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.834,40 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.834,40 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.114,20 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.114,20 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.798,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | AX4 EVENTOS, PRODUCOES E CONSULTORIAS LT | 20.815.487/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 120.000,00 | 17/08/2022 | 17/08/2023 |
| 22081103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 131.619,40 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | DEBORA HERCILIA DE SOUSA PEREIRA | ***.275.643-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 90.462,40 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 615.791,00 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.529,20 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | MAXIMA REGINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 40.935.970/0001-01 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA EM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 10/08/2022 | 10/08/2023 |
| 22080901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2022 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13.394.530/0001-03 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 09/08/2022 | 09/08/2023 |
| 22070804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 778,44 | 07/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. | 1.040,76 | 04/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. | 86.456,89 | 04/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080302-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E | 07.374.237/0001-81 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 54.000,00 | 03/08/2022 | 03/08/2023 |
| 22080301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L | 14.813.501/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 36.000,00 | 03/08/2022 | 03/08/2023 |
| 22080221-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42,02 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080220-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 108,88 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080220-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080219-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 54,44 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080219-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 82,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 108,88 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 176,94 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 623,39 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 326,64 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.629,59 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 154,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.498,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.018,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.025,46 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 622,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.018,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 574,43 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.404,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.056,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 760,07 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.976,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 805,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.827,35 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.647,82 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.018,79 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 823,91 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 671,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.908,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.354,32 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.593,82 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 708,90 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.738,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.889,46 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 827,68 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.418,01 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.090,68 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.488,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.380,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.076,70 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 104,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.364,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 744,10 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.810,64 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 101,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.571,84 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.488,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 225.287,26 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 435,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 321,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 321,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 249,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 321,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.524,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.201,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 120,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.699,56 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 194,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 414,04 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 976,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 256,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 256,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 256,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 531,79 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.031,36 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 116,42 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 116,42 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.203,60 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.223,34 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.787,62 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 472,70 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 58,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 35,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 216,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 833,96 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.070,09 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.070,09 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.070,09 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 432,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.169,46 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 116,42 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.546,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42.939,40 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199,74 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.018,28 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.904,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.386,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.194.754,73 | 02/02/2022 | 29/01/2023 |
| 22080201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED. | 1.244.562,44 | 02/08/2022 | 30/11/2022 |
| 22080201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 349,26 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 145,56 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 89,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.243,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 132,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.117,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,88 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2022 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.926.399,16 | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 8°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/08/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/08/2022 | 15/09/2022 |
| 7°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/08/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/08/2022 | 15/09/2022 |
| 22072505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.010,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.795,20 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.720,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22072502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 600,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.325,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.561,30 | 21/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.500,00 | 21/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.808,51 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071814-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.535,18 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 305,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.596,23 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.941,42 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 9.768,95 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071809-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.221,17 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.622,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.985,06 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 6.240,45 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.441,92 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.713,40 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 725,00 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.176,41 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.059,20 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.001,46 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.259,02 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 2.428,04 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 7.244,12 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071409-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 27.159,52 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.307,76 | 14/07/2022 | 30/12/2022 |
| 22071408-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 6.371,52 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.294,19 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071407-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.208,00 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 8.628,15 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 563.127,61 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 742,36 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.703,33 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 69.787,13 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 462,76 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.426,30 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 39.513,43 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.803,66 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 2.555,93 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 131.985,30 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.376,39 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 711,98 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 711,98 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.070,47 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 906,70 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.867,47 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.105,46 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.322,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 498,39 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.334,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.334,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.274,90 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.334,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.246,11 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.483,25 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 752,54 | 17/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO | 752,54 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 932,06 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.607,68 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.504,46 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.053,14 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 983,34 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 49,52 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.350,34 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 308,37 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.044,00 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66,63 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.680,00 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 186,51 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.814,96 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 118,72 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.236,41 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88,05 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 105,31 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202,17 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2022 | ROSIRIS DE SOUSA PACHECO | ***.405.573-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
| 22070102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 42.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA | ***.976.283-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 90.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | ANA CLAUDIA DA SILVA DIAS | ***.077.203-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.420,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 6°ADITIVO EMPREI21092201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/06/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 29/06/2022 | 15/09/2022 |
| 5°ADITIVOEMPREIN°21092201SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/06/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 29/06/2022 | 15/09/2022 |
| 22062220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 73.896,43 | 26/06/2022 | 31/12/2022 |
| 2206221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMEN | 23.025.775/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 48.326,00 | 26/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 40.629,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 226.811,78 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.320,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 188.480,32 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 219.773,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 3.620,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 158.783,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 8.704,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 36.973,29 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 4.210,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 49.140,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 337,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 95.887,16 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 270,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 19.409,40 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 84.456,33 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 759,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 52.903,30 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.303,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS. | 183.810,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22061301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22060607-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DA ROCHA 05349385313 | 46.517.914/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 8.100,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060606-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 | 40.178.886/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 8.100,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060605-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | IONETE PEREIRA DE CASTRO FONTENELE 75353571304 | 26.631.727/0001-60 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 8.100,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060604-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | EDILEILA VIEIRA DE BRITO 98626264372 | 36.588.322/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 9.990,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060603-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | BIANCA JANAINA GOMES ALVES 05870418380 | 43.179.314/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 10.800,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | AVIADOR BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME | 33.415.827/0002-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 27.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 18.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 30.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 04/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22060301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2022 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 16.200,00 | 03/06/2022 | 03/06/2022 |
| 22060201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2022 | MARIA CELIANE SOARES AMARAL | ***.942.063-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE QUATIGUABA. | 1.800,00 | 02/06/2022 | 02/06/2023 |
| 22072506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.998,99 | 25/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22051902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 19/05/2022 | 19/05/2023 |
| 4°ADITIVOCONTRATO21092201-SEDU | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/05/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/05/2022 | 15/09/2022 |
| 3°ADITIVOEMPREIN°2109220-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/05/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| 2°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/05/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| 22031501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2022 | MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO | ***.703.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.060,00 | 15/05/2022 | 15/05/2023 |
| 22050917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 569,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.489,21 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.185,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.930,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.138,22 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.215,67 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050908-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 75.763,46 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33.562,54 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050907-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 982,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050906-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.320,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 372.857,12 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.934,38 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 59.712,24 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 64.880,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 761.951,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.977,56 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 291,76 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.504,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.952,45 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.570,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.494,78 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.206,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.698,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 312.937,60 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 275.056,04 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.145,03 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 293.924,03 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.632,15 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 221.766,01 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16.463,89 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.154,15 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.312,32 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 110.544,62 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 95.148,60 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66.252,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22042901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2022 | ULTIMATUM CEARA LTDA-ME | 04.252.567/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE LEITURA DIGITAL DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA UNIÃO E DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM NOME DE 02 (DUAS) PESSOAS FÍSICAS. | 670,23 | 29/04/2022 | 29/04/2023 |
| 22042501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | ***.285.383-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21.600,00 | 25/04/2022 | 25/04/2023 |
| 22052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2022 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 27.000,00 | 24/04/2022 | 24/04/2023 |
| 22042005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.264,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.967,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.032,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.110,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.080,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.182,92 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.967,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.967,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.608,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.593,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.015,04 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 878,90 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.140,85 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 799,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 840,34 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.598,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.210,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 32.281,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 624,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 309.597,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.118,39 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA | ***.343.013-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.360,00 | 18/04/2022 | 18/04/2023 |
| 22041803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 115.814,40 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041802 | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 723.840,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.815.542,40 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.545.715,20 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 220406006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 735.550,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 220400605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 367.686,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040630-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.979,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 24.310,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040628-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.100,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040627-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 164.160,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040625-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.422,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040624-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.640,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 46.680,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040622-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 39.473,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040621-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 78.297,54 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 74.868,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040619-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.299,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040618-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 140.419,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040617-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 261.505,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040616-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.074,46 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 70.235,52 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 98.184,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.577,90 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 125.192,70 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 241.636,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 18.586,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 136.033,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 11.861,88 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 550,68 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 914,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.209,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 715,52 | 06/04/2023 | 31/12/2023 |
| 22040503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL E | 41.068.263/0002-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 350.110,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP | 10.279.430/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 65.998,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 62.500,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040112-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 7.236,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040111-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 28.219,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040110-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 29.987,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040109-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 223.682,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13.091,95 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040107-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 35.080,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.061,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.106,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, | 35.155,80 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.277.165,32 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 31.759,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 257.124,36 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.934,20 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 406.825,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 41.718,95 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.455,10 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 15.369,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.803.207,15 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 45.795,55 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 443.300,48 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.199,00 | 31/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.990,25 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.655,60 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 1.138,45 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.714,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 6.794,55 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 96,25 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 91.305,75 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 504.565,70 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 6.301,10 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 150.429,90 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.474,60 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 7.793,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22033103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2022 | JOSE ALMEIDA MOREIRA | ***.061.608-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 35.570,70 | 31/03/2022 | 31/12/2022 |
| 22033102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2022 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 312.272,75 | 31/03/2022 | 31/12/2022 |
| 22033101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2022 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 786.174,05 | 31/03/2022 | 31/12/2022 |
| 7º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 962.982,28 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 22031601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 16/03/2022 | 16/03/2023 |
| 22022503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2022 | BENEDITA VIEIRA GOMES | ***.237.843-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.120,00 | 25/02/2022 | 25/02/2023 |
| 22021604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 16.194,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 153.446,25 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 26.185,97 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 927,51 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 890,67 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 80.970,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 105.956,04 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 449.437,73 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 7.996,71 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 242.434,44 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 16.194,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 17.285,69 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 239.415,20 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 13.071,75 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 24.291,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 372.450,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 14.657,03 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 20.559,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 16.194,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 924,37 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 6º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/02/2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 289.572,19 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 1°ADTV CONTRATO 21092201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 20/01/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 20/01/2022 | 20/05/2022 |
| 5º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/10/2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 123.608,75 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 4º Aditivo | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/10/2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.236.047,40 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 21092902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 3.470,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21092901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 13.830,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21092201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2021 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 22/09/2021 | 20/01/2022 |
| 21091008-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 470,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091007-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 940,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, | 940,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 9.400,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 1.815,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 11.019,80 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 940,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 94,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 7.924,10 | 10/09/2021 | 31/12/2023 |
| 21091002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 21.514,50 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.595,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 188,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.068,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 68.762,00 | 10/09/2021 | 31/12/2023 |
| 21091001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 142.508,51 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 7.343,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 83.592,10 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | 9,94 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 3º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/09/2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 683.908,72 | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
| 21081101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS-ME | 26.722.537/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 43.018,11 | 11/08/2021 | 31/12/2021 |
| 21071413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.976,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 39.357,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 36.241,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 291.788,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 7.048,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 18.998,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 23.655,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071407-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 44.496,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 155.201,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 61.222,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.688,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.873,10 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071405-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.746,36 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
| 21071405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 865.797,31 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 26.010,75 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 11.941,25 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 47.256,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 402.176,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 25.396,40 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.505,22 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 1.052.698,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 83.375,18 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.068,40 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 190.506,65 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 57.124,20 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.640,75 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.533,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.694,25 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.652,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 704,70 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.860,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 289,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 774.408,08 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 216.159,12 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
| 21071401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.997,90 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21041206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 687.460,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.200,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.500,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 73.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 72.600,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. | 697.745,68 | 11/01/2021 | 11/05/2021 |
| 3º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 347.664,34 | | |
| 2º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 364.026,07 | | |
| 1º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 315.228,09 | | |
| 1º ADITIVO 20102901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/12/2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
| 3º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 2º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 07/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 1º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 20111901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 318.535,14 | 19/11/2020 | 17/02/2021 |
| 20111901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.340,54 | 19/11/2020 | 19/03/2021 |
| 20102901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | 133.641,71 | 29/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 23/10/2020 | 21/01/2021 |
| 20101601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2020 | ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP | 22.240.853/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. | 272.091,43 | 16/10/2020 | 13/02/2021 |
| 2º Aditivo | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/10/2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
| 1º ADITIVO 20062602-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/08/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 1º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/07/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 27/07/2020 | 25/10/2020 |
| 1º ADITIVO 20062604-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/07/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 20072001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 183.521,59 | 20/07/2020 | 17/11/2020 |
| 20071001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 238.260,64 | 10/07/2020 | 07/12/2020 |
| 20062615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 84.928,50 | 29/06/2020 | 29/12/2020 |
| 20062614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 149.771,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 337.198,05 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 189.979,50 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 34.649,40 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 9.351,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.100,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 10.200,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.287,80 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 338.906,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.528,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 33.380,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.500,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,76 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.136,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.096,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 240,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20061904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 19/06/2020 | 16/12/2020 |
| 20051101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. | 13.685,00 | 11/05/2020 | 11/11/2020 |
| 20042801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 313.316,21 | 28/04/2020 | 27/07/2020 |
| 20041601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS | 08.171.585/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 | 5.800,00 | 16/04/2020 | 16/10/2020 |
| 20033101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 86.329,10 | 31/03/2020 | 30/09/2020 |
| 20032401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 2.543,00 | 24/03/2020 | 24/09/2020 |
| 20032302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 45.871,61 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 20032301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 5.700,00 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 1º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 79.600,77 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
| 19103101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | 514.092,36 | 31/10/2019 | 28/02/2020 |
| 19102201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - | 10.470.695/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 | 412.438,98 | 22/10/2019 | 19/04/2020 |
| 19102102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES - | 17.336.292/0001-30 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO | 630.963,38 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19102101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 | 465.085,99 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19101501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
| RESCISÃO CONTRATUAL 17081601 | RESCISÃO CONTRATUAL | 15/10/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | |
| 5º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/09/2019 | 27/04/2020 |
| 19072401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2019 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE VIÇOSA DO CEARÁ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO E PÂNICO | 458.141,06 | 24/07/2019 | 21/11/2019 |
| 18032802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2019 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | 3.680,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 4º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | |
| 3º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/02/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/02/2019 | 27/09/2019 |
| 19011502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 3.072,20 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 118.991,42 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.671,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.671,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.882,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.734,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 236.840,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 700,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.426,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.218,60 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 595,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.037,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 455,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.655,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 11.065.844/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 97.440,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 239.523,20 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 22.879,72 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 26.586,68 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 72.530,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 16.470,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 179.350,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 166.440,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 692.130,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 41.650,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 56.140,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 9.185,00 | 02/01/2019 | 02/01/2019 |
| 19010201-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 25.180,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 28.110,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 51.390,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18110602-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. | 219,56 | 06/11/2018 | 31/12/2018 |
| 18110601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. | 440,00 | 06/11/2018 | 31/12/2018 |
| 18102610-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 533,90 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102609-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 810,55 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102608-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 820,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102607-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 266,95 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102606-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 800,85 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 29.106,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 693,96 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 10.582,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.040,94 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 9.600,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.170,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.714,38 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 12.537,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.400,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 274,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 346,98 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.314,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 168,60 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 8.874,68 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 331,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 7.474,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 711,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 284,70 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.390,40 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.040,94 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.114,20 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 627,10 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 539,70 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.362,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 455,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18101501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 143.000,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18101501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 528.500,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18100101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO | 08.381.236/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 471.341,70 | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18080708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 17.110,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080707-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 42.792,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 860,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.455,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.502,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.199,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.917,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080702-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 39.360,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 225,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 600,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.700,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA EPP | 23.731.971/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 23.749,95 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 103.500,00 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18073001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2018 | JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 51.000,00 | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA1 | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/07/2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 | | 06/07/2018 | 21/11/2018 |
| 18070415-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.010,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070414-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 430,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 430,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 14.410,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 4.300,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 300,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.240,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 60,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 17.401,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 60,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 18.142,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 240,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 19.731,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 287,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 10.198,50 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 7.576,60 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 47.595,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 14.129,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 1.870,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.000,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 521,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.050,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 68.480,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 12.400,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.975,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 6.412,80 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 8.795,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 76.449,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.740,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 2.660,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 750,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 6.200,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18062902-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME | 17.400.242/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE, | 390.995,90 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | E.C. PRODUCOES LTDA - ME | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE, | 22.250,00 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP | 6 .020.106/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA
BURACOS) | 67.000,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2018 | SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.720,00 | 25/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062201-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2018 | SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 884,00 | 22/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062133-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 563,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062132-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.112,83 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062131-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.520,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062130-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 249,44 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062129-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.001,43 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062128-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062127-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 381,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062126-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 288,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062125-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39,82 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062124-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062123-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TELECENTROS. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 48.591,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,91 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.838,84 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.926,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 113,34 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 26.052,64 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 202,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.676,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 286,01 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.086,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 56,67 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 202,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.251,08 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 376,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 759,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 216,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.610,42 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 199,06 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,52 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 57,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.343,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 447,12 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 115,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 283,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,24 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9,96 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,52 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.696,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,72 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 4.041,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 569,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 33,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 495,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 58,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 124,50 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 43,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 198,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 68,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.797,33 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.439,76 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.822,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 24,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.595,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
| 18062107-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 459,13 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 93,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 84,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,74 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 818,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.236,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 58,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 22,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 839,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 229,50 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 97,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 453,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.473,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 42,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 284,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.745,65 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 163,17 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.238,62 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 648,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.500,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 16,55 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 263,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.494,66 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 415,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 264,78 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.724,86 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.665,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 240,58 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 736,74 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 14.773,15 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.454,11 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 10.974,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 70,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.217,95 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 13.215,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.265,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.160,35 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.102,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 732,55 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.033,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.503,86 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18061501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 02.738.286/0001-32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO | 28.000,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES
BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR
CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 | 210.000,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 | 298.262,61 | 08/06/2018 | 08/10/2018 |
| 18060501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 28.000,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 08.732.993/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 5.642,10 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 6.939,20 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 15,38 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.200,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.630,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 9.355,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.195,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.115,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.560,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.650,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052502-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17.800,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 | 562.419,76 | 25/05/2018 | 21/11/2018 |
| 18052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.495,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 16.670,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES | 30.514.727/0001-58 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA
| 11.706.510,68 | 22/05/2018 | 18/11/2018 |
| 18052106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 998,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.377,20 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 7.784,40 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.300,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 499,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 9.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 13.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.980,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 13.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI | 15.234.948/0001-89 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE
INFRAESTRUTLJRA | 19.400,00 | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO | ***.179.833-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051005-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.583,46 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051004-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.180,60 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051003-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 12.017,84 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.769,84 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 167,20 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | CONSTRUTORA E & J LTDA -ME | 41.634.619/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 | 743.939,24 | 03/05/2018 | 30/10/2018 |
| 18050211-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.440,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.645,60 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 32,50 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050209-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 47.660,40 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050208-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 283,69 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.077,16 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050207-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 93.845,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050207-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 65.085,74 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.941,68 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050206-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 362,92 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 82.896,72 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 661,95 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 721,78 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.161,04 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 22.140,04 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 65,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 264,60 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.472,96 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 375,41 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18050201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 210.921,64 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18042715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.290,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.530,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.439,10 | 27/04/2018 | 23/12/2018 |
| 18042712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.496,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.667,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.082,90 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.693,26 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.300,09 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.454,15 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.464,93 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.608,64 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 242.994,60 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.738,66 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 14.940,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.001,83 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 10.092,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 169,57 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.046,36 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FATIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CA | 16.886.813/0001-60 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS
| 7.400,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 125.933,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 117,29 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042505-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 26.436,40 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042504-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 62.476,78 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 52.722,16 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 19.635,18 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 273.456,32 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | M.M. CONFECCOES LTDA EPP | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 86.580,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | M.M. CONFECCOES LTDA EPP | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 108.847,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 05.853.828/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LOCAÇÃO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 38.250,00 | 19/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18041301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO, HOMOLOGAÇAO, GESTÃO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF) | 101.500,00 | 13/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18040302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | 97.200,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 111.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O GABINETE DO PREFEITO | 48.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 58.800,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 108.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 36.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) | 98.400,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 50.400,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 66.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 45.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 67.200,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18032904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 36.922,80 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.290,50 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108.329,10 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08.516.958/0001-41 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, | 19.353,60 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032810-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.633,94 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032809-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.651,43 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.736,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 12.903,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.931,71 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 88.353,14 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.964,53 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 44.120,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.708,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 15.354,90 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.581,23 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.817,40 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 305.066,55 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.459,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 16.058,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 29.897,56 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 103.384,65 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.700,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.198,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 197.819,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.051,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 33.413,99 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.969,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 3.052,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11.719,62 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.067,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.903,55 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | 4.996,72 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.154,19 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 1.502,19 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.534,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.867,00 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.728,26 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.114,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.637,76 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.154,20 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.137,95 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 34.271,84 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.440,30 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 255,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | R. L. DE SOUZA | 05.974.937/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 691.335,00 | 23/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | J. HOLANDA DE SOUSA EPP | 21.483.481/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 1.072.050,00 | 23/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.547,66 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 13.505,47 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.238,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.840,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.200,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 347,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 88.709,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 12.453,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.807,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.707,30 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 53.728,29 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.718,40 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 240,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.273,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 177.919,05 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 27.941,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.561,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.166,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 64.746,95 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 7.927,94 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 295,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 26.264,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 150,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 35.416,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 49.087,42 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 4.074,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 117.291,02 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 14.815,60 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 406,56 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 53.821,88 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 870,50 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 3.384,32 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 393.767,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 7.504,80 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 9.464,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 192.226,14 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 875,96 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 2.262,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER | 7.732,00 | 09/03/2018 | 31/12/2019 |
| 18030902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 44.820,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 120,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.576,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 1.276,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 9.642,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER | 4.013,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 9.758,80 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 2.996,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.113,20 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 6.305,10 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 12.628,90 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 1.480,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 3.442,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 18.574,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 2.493,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030716-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 7.440,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030715-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.718,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030715-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 58.400,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030714-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.180,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030714-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 171.900,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030713-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.820,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030713-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.740,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.694,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.100,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 8.506,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.765,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 161.967,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 51.490,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 995,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.532,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 21.480,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.460,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 34.972,05 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 6.346,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.526,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 675,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.609,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 26.055,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.250,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.481,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.422,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.048,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.770,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.754,25 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 126.476,50 | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
| 18030706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO | 636,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.731,50 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.724,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.080,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 990,20 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.196,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 81.185,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.638,75 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 110.236,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 588,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 8.267,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35.106,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.640,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.677,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 10.658,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49.208,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 8.905,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 18.399,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.176,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 11.463,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 264,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.985,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.355,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 22.165,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 70.635,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.090,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 1.278,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.556,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 42.313,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.200,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 11.478,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.718,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 16.571,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 13.538,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22.245,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 160,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.516,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 5.815,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.012,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 450,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 900,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.275,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 400,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 975,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ | 425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 325,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.375,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.900,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 250,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 800,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030101-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E | 07.374.237/0001-81 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL | 14.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18022811-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 94.543,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022810-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 6.229,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022809-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 6.514,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022809-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.970,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022808-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.426,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022808-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 32.312,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.210,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 17.058,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.300,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 48.920,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.486,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.142,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.974,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 5.948,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.864,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 1.947,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 25.491,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 15.596,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 146.326,00 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| 18022804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.252,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.418,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 41.300,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 271.606,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.220,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.918,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 9.825,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 27.590,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 121.600,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 121.780,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802 -SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO | 20.330,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO | 6.123,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO | 3.256,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 4.646,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO | 14.605,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO | 9.700,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO | 28.740,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 9.588,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.045,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 16.530,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 13.425,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10.272,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 684,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCACAO CULTURA E | 04.992.564/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO | 55.500,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 860,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.182,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 145.350,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 342,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 16.592,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.052,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.450,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 570,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.518,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2018 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará | 280.550,00 | 09/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | LOURIVAL ROQUE MARIANO | ***.654.053-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 14.130,00 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 689,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 484.551,08 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 317,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 200.300,06 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO | 19.716.837/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 67.884,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X | 24.633,74 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 57.140,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 43.875,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 13.200,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 37.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 48.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 27.500,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 38.280,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 18.000,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66.670,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 20.340,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 48.590,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18011801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | ANTONIO CARVALHO LEONARDO | ***.620.093-** | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGENTE DE BANDA DE MÚSICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÚSICOS, COMPREENDENDO: O ENSINO TEÓRICO DE MÚSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, COORDENAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO E ASSESSORIA (REGÊNCIA) NOS EVENTOS QUE ENVOLVAM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EM ESPECIAL AQUELE QUE SE DESTINAM A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 39.900,00 | 18/01/2018 | 31/12/2018 |
| 180112002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME | 02.516.246/0001-46 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS,
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, | 388.299,98 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
| 180112001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, | 8 .866.411/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 174.250,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18010202-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | INTERPUBLICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL | 03.675.644/0001-78 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO DE PREVIDEÊNCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.920,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 29/12/2017 | 29/07/2018 |
| 17081601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA. CONTRATO No 17081601 - SEDUC | 3.022.089,00 | 16/08/2017 | 31/12/2017 |
| 2º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/07/2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/07/2018 | 27/02/2019 |