NúmeroModalidadeDataNomeCPF/CNPJSecretáriaObjetoValorVigência inicioVigência fim
22060601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/06/2023 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
23010401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2023 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME 04.734.220/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 103.821,00 04/01/2023 31/12/2023
22123004-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA 39.452.633/0001-76 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.005/2022, 12.006/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-PE-SRP, CUJO OBJETO É SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE. 280.489,00 30/12/2022 31/12/2022
22123003-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 F. ROUMES R. DE AGUIAR EPP 20.169.492/0001-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.005/2022, 12.006/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-PE-SRP, CUJO OBJETO É SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE. 1.222.280,00 30/12/2022 31/12/2022
22123002-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 BL SOLUÇÕES LTDA 25.206.054/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PERP Nº 001.01.11.2022-SEMED, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS DO PROJETO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA A SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR. 393.095,92 30/12/2022 31/12/2022
22123001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 EDITORA PETER RÖHL LTDA 12.529.451/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 13.016/2022.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.016/2022 PERP, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ/CE. 734.265,00 30/12/2022 31/12/2022
22122907-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022.04.26.1/01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.04.26.1 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE. 505.000,00 29/12/2022 31/12/2022
22122906-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 COMAP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 00.533.784/0001-13 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.005/2022, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE KIT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONDRI/AL 520.520,00 29/12/2022 31/12/2022
22122905-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.16.01, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 1.100.700,00 29/12/2022 31/12/2022
22122904-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 2022.12.12/001, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/171122/01/SEDUC, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. 539.000,00 29/12/2022 31/12/2022
22122903-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 2022.11.28.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.038/2022-PE-SRP, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CARNAUBAL-CE. 539.000,00 29/12/2022 31/12/2022
22122902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP 11.049.892/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBJETO: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 02.001/2021, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.001/2021, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ. 842.288,00 29/12/2022 31/12/2022
22122901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 CARLOS ROBERTO MAIA - ME 37.662.560/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO 025/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.10.14.01, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. 722.100,00 29/12/2022 31/12/2022
22122601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/12/2022 ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA 43.641.425/0001-92 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “ALANZIM COREANO” NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 80.000,00 26/12/2022 26/03/2023
22121501-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 15/12/2022 ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA-EPP 43.915.507/0001-88 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “ZÉ CANTOR” NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 1:40H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 140.000,00 15/12/2022 15/03/2023
22121303-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 224.466,05 13/12/2022 31/12/2022
22121302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 13.105,00 13/12/2022 31/12/2022
22121301-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 GRANVIA VEÍCULOS S.A 12.946.886/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 737.000,00 13/12/2022 13/12/2023
22121301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 48.657,45 13/12/2022 31/12/2022
22120601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/12/2022 MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO LICITAWEB n° 2022/14616, da ASJUR/SEDUC n° 002/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220074/SEDUC, CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA 1.282.850,00 06/12/2022 06/12/2023
22112401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/11/2022 ITAC – INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EIRELI 17.239.352/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). 120.590,00 24/11/2022 24/11/2023
22111601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 16/11/2022 ACONCÁGUA PRODUÇÕES LTDA 04.798.621/0001-13 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CONCERTO ARTÍSTICO “NOITE DE NATAL” DO “MAESTRO POTY E ORQUESTRA” NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONCERTO COM DURAÇÃO DE 01:50 HORAS E DO GRUPO VOCAL “PORTA VOZ & BANDA” NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, SHOW COM DURAÇÃO DE 01:50, HORAS, NO EVENTO “I NATAL DE LUZ E ESPERANÇA”, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 96.000,00 16/11/2022 14/02/2023
22102802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/10/2022 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA SANTA LUZIA LTDA 04.883.073/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 207.999,00 28/10/2022 28/10/2023
22102801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/10/2022 CHROMOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 151.998,05 28/10/2022 28/10/2023
22101805-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 39.548,55 18/10/2022 31/12/2022
22101804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 21.229,29 18/10/2022 31/12/2022
22101804-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.935,05 18/10/2022 31/12/2022
22101803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.447,68 18/10/2022 31/12/2022
22101803-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.194,30 18/10/2022 31/12/2022
22101802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.460,29 18/10/2022 31/12/2022
22101802-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 52.011,05 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEAG CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.983,16 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 36.660,95 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 40.296,47 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 534.129,66 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 26.382,45 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 45.953,45 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SELOG CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.288,50 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 489,00 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 86.350,35 18/10/2022 31/12/2022
22101305-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 879,33 13/10/2022 31/12/2022
22101304-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.859,96 13/10/2022 31/12/2022
22101304-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 164,00 13/10/2022 31/12/2022
22101303-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 492,00 13/10/2022 31/12/2022
22101303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 59,33 13/10/2022 31/12/2022
22101303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 118,66 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.915,92 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 593,30 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 20.559,88 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 984,00 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 492,00 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 533,97 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.039,96 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SELOG CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 237,32 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.221,32 13/10/2022 31/12/2022
22101301-GAB CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.161,99 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 59,33 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 2.460,00 13/10/2022 31/12/2022
22101301-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA 07.121.465/0001-40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 791,52 13/10/2022 31/12/2022
22100701-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.320,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.760,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.920,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.040,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 32.760,00 07/10/2022 07/10/2023
22092601-GAB CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 13.440,00 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 33.679,92 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 23.559,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 40.839,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 6.720,00 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 38.199,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 16.839,96 29/09/2022 31/12/2022
22092601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 6.720,00 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26.679,96 29/09/2022 31/12/2022
22092601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 119.319,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 123.999,96 26/09/2022 31/12/2022
22082902-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 29/08/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.990,84 29/08/2022 31/12/2022
22082901-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 29/08/2022 DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS – ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 34.973,33 29/08/2022 31/12/2022
22082504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 559,60 25/08/2022 31/12/2022
22082503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.834,40 25/08/2022 31/12/2022
22082502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.114,20 25/08/2022 31/12/2022
22082501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.798,00 25/08/2022 31/12/2022
22081701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 17/08/2022 AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA. 20.815.487/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 120.000,00 17/08/2022 17/08/2023
22081103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/08/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 131.619,40 11/08/2022 31/12/2022
22081102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/08/2022 DEBORA HERCILIA DE SOUSA PEREIRA XXX.275.643-XX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 90.462,40 11/08/2022 31/12/2022
22081101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/08/2022 DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS – ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.529,20 10/08/2022 31/12/2022
22081001-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 10/08/2022 MAXIMA REGINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.935.970/0001-01 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA EM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 10/08/2022 10/08/2023
22080901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 09/08/2022 DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.394.530/0001-03 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 09/08/2022 09/08/2023
22070804-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/08/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 778,44 07/08/2022 31/12/2022
22080402-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. 1.040,76 04/08/2022 31/12/2022
22080401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. 86.456,89 04/08/2022 31/12/2022
22080302-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 03/08/2022 ARIMA – CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA 07.374.237/0001-81 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 54.000,00 03/08/2022 03/08/2023
22080301-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 03/08/2022 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 14.813.501/0001-00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 36.000,00 03/08/2022 03/08/2023
22080221-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 42,02 02/08/2022 31/12/2022
22080220-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 108,88 02/08/2022 31/12/2022
22080220-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12,20 02/08/2022 31/12/2022
22080219-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 54,44 02/08/2022 31/12/2022
22080219-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 82,24 02/08/2022 31/12/2022
22080218-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 108,88 02/08/2022 31/12/2022
22080218-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 176,94 02/08/2022 31/12/2022
22080218-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 623,39 02/08/2022 31/12/2022
22080217-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 326,64 02/08/2022 31/12/2022
22080217-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 327,72 02/08/2022 31/12/2022
22080217-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.629,59 02/08/2022 31/12/2022
22080216-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 154,92 02/08/2022 31/12/2022
22080216-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.498,21 02/08/2022 31/12/2022
22080216-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.018,72 02/08/2022 31/12/2022
22080215-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.025,46 02/08/2022 31/12/2022
22080215-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 352,21 02/08/2022 31/12/2022
22080215-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 622,80 02/08/2022 31/12/2022
22080214-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.018,72 02/08/2022 31/12/2022
22080214-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 574,43 02/08/2022 31/12/2022
22080214-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.404,80 02/08/2022 31/12/2022
22080213-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.056,16 02/08/2022 31/12/2022
22080213-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 760,07 02/08/2022 31/12/2022
22080213-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.976,00 02/08/2022 31/12/2022
22080212-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 805,12 02/08/2022 31/12/2022
22080212-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.827,35 02/08/2022 31/12/2022
22080212-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.647,82 02/08/2022 31/12/2022
22080211-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 43.018,79 02/08/2022 31/12/2022
22080211-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 823,91 02/08/2022 31/12/2022
22080211-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 671,24 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 62.908,80 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.354,32 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.593,82 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 708,90 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.738,72 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.889,46 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 827,68 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.418,01 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 67.090,68 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.488,20 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.380,06 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 188.076,70 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 104,24 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.364,92 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 744,10 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.810,64 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 101,24 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.571,84 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.488,20 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.936,80 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 225.287,26 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 435,00 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 321,12 02/08/2022 31/12/2022
22080205-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 321,12 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 249,72 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 321,12 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.524,80 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 13.201,48 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 120,00 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.699,56 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 194,80 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 414,04 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 976,00 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 256,48 02/08/2022 31/12/2022
22080204-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 256,48 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 256,48 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 531,79 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.031,36 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 116,42 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 116,42 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 20.203,60 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.223,34 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.787,62 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 472,70 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 58,21 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 35,92 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 216,20 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 833,96 02/08/2022 31/12/2022
22080203-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.070,09 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.070,09 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.070,09 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 432,24 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.169,46 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94,16 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 116,42 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.546,24 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 42.939,40 02/08/2022 31/12/2022
22080202-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94,16 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94,16 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 199,74 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.018,28 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.904,06 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.386,06 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 JAT DIAS VASCONCELOS-EPP 35.358.020/0001-13 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED. 1.244.562,44 02/08/2022 30/11/2022
22080201-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 51,00 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 51,00 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 349,26 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 145,56 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 51,00 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 89,80 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.243,80 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 132,16 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.117,80 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 214,88 02/08/2022 31/12/2022
22080101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/08/2022 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 6.926.399,16 01/08/2022 01/08/2023
22072505-SESA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2022 M. S. ALBUQUERQUE-ME 18.894.423/0001-68 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.010,00 25/07/2022 31/12/2022
22072504-SESA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2022 LÊDA RAMOS DOS SANTOS – ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.795,20 25/07/2022 31/12/2022
22072503-SESA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.720,00 25/08/2022 31/12/2022
22072502-SESA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2022 DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS – ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 600,00 25/07/2022 31/12/2022
22072501-SESA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2022 DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS – ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.325,00 25/07/2022 31/12/2022
22072102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/07/2022 M. S. ALBUQUERQUE-ME 18.894.423/0001-68 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 67.561,30 21/07/2022 31/12/2022
22072101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/07/2022 DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS – ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.500,00 21/07/2022 31/12/2022
22071815-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.808,51 18/07/2022 31/12/2022
22071814-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 3.535,18 18/07/2022 31/12/2022
22071813-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 305,04 18/07/2022 31/12/2022
22071812-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 5.596,23 18/07/2022 31/12/2022
22071811-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 1.941,42 18/07/2022 31/12/2022
22071810-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 9.768,95 18/07/2022 31/12/2022
22071809-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 17.221,17 18/07/2022 31/12/2022
22071808-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.622,04 18/07/2022 31/12/2022
22071807-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 20.985,06 18/07/2022 31/12/2022
22071806-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 6.240,45 18/07/2022 31/12/2022
22071805-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 3.441,92 18/07/2022 31/12/2022
22071804-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 7.713,40 18/07/2022 31/12/2022
22071803-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 725,00 18/07/2022 31/12/2022
22071802-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 8.176,41 18/07/2022 31/12/2022
22071801-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.059,20 18/07/2022 31/12/2022
22071412-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.001,46 14/07/2022 31/12/2022
22071411-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.259,02 14/07/2022 31/12/2022
22071410-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 2.428,04 14/07/2022 31/12/2022
22071409-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 7.244,12 14/07/2022 31/12/2022
22071409-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 27.159,52 14/07/2022 31/12/2022
22071408-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 7.307,76 14/07/2022 30/12/2022
22071408-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 6.371,52 14/07/2022 31/12/2022
22071407-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 4.294,19 14/07/2022 31/12/2022
22071407-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.208,00 14/07/2022 31/12/2022
22071406-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 8.628,15 14/07/2022 31/12/2022
22071406-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 563.127,61 14/07/2022 31/12/2022
22071406-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 742,36 14/07/2022 31/12/2022
22071405-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 30.703,33 14/07/2022 31/12/2022
22071405-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 69.787,13 14/07/2022 31/12/2022
22071405-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 462,76 14/07/2022 31/12/2022
22071404-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 4.426,30 14/07/2022 31/12/2022
22071404-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 39.513,43 14/07/2022 31/12/2022
22071404-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 1.803,66 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 2.555,93 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 131.985,30 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 3.376,39 14/07/2022 31/12/2022
22071403-GAB CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 711,98 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 711,98 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.070,47 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 906,70 14/07/2022 31/12/2022
22071403-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.867,47 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 5.105,46 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 17.322,64 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 498,39 14/07/2022 31/12/2022
22071402-GAB CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 28.334,64 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 28.334,64 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 5.274,90 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 28.334,64 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SELOG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.246,11 14/07/2022 31/12/2022
22071402-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 11.483,25 14/07/2022 31/12/2022
22071401-GAB CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 752,54 17/07/2022 31/12/2022
22071401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 752,54 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 932,06 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 15.607,68 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.504,46 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.053,14 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 983,34 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SELOG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 49,52 14/07/2022 31/12/2022
22071401-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 3.350,34 14/07/2022 31/12/2022
22070805-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 308,37 08/07/2022 31/12/2022
22070803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.044,00 08/07/2022 31/12/2022
22070803-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 66,63 08/07/2022 31/12/2022
22070802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.680,00 08/07/2022 31/12/2022
22070802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 186,51 08/07/2022 31/12/2022
22070802-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.814,96 08/07/2022 31/12/2022
22070801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 118,72 08/07/2022 31/12/2022
22070801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.236,41 08/07/2022 31/12/2022
22070801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.600,00 08/07/2022 31/12/2022
22070801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 88,05 08/07/2022 31/12/2022
22070801-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 105,31 08/07/2022 31/12/2022
22070801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 08/07/2022 QUEIROZ SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 202,17 08/07/2022 31/12/2022
22070501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/07/2022 ROSIRIS DE SOUSA PACHECO XXX.405.573-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 36.000,00 05/07/2023 05/07/2023
22070102-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/07/2022 JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME 27.179.593/0001-51 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. 42.000,00 01/07/2022 01/07/2023
22070102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/07/2022 FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA XXX.976.283-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 2.400,00 01/07/2022 01/07/2023
22070101-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/07/2022 JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME 27.179.593/0001-51 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. 90.000,00 01/07/2022 01/07/2023
22070101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/07/2022 ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS XXX.077.203-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.420,00 01/07/2022 01/07/2023
22062220-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2022 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 73.896,43 26/06/2022 31/12/2022
2206221-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2022 NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA 23.025.775/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 48.326,00 26/06/2022 31/12/2022
22062219-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 40.629,60 22/06/2022 31/12/2022
22062218-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 226.811,78 22/06/2022 31/12/2022
22062217-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 PANORAMA COM.DE PROD.MEDICOS E FARMACEUT 01.722.296/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 11.320,20 22/06/2022 31/12/2022
22062216-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 PANORAMA COM.DE PROD.MEDICOS E FARMACEUT 01.722.296/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 188.480,32 22/06/2022 31/12/2022
22062215-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 PANORAMA COM.DE PROD.MEDICOS E FARMACEUT 01.722.296/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 219.773,00 22/06/2022 31/12/2022
22062214-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 3.620,00 22/06/2022 31/12/2022
22062213-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 158.783,60 22/06/2022 31/12/2022
22062212-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 8.704,00 22/06/2022 31/12/2022
22062211-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 36.973,29 22/06/2022 31/12/2022
22062210-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 4.210,00 22/06/2022 31/12/2022
22062209-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 49.140,00 22/06/2022 31/12/2022
22062208-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 337,50 22/06/2022 31/12/2022
22062207-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 95.887,16 22/06/2022 31/12/2022
22062206-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 270,00 22/06/2022 31/12/2022
22062205-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 19.409,40 22/06/2022 31/12/2022
22062204-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 84.456,33 22/06/2022 31/12/2022
22062203-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 759,50 22/06/2022 31/12/2022
22062202-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 52.903,30 22/06/2022 31/12/2022
22062201-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. 11.303,20 22/06/2022 31/12/2022
22062201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 22/06/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS. 183.810,00 22/06/2022 31/12/2022
22061301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 13/06/2022 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 102.000,00 13/06/2022 13/06/2023
22061301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 13/06/2022 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 102.000,00 13/06/2022 13/06/2023
22061301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/06/2022 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 102.000,00 13/06/2022 13/06/2023
22061301-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/06/2022 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 102.000,00 13/06/2022 13/06/2023
22061301-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 13/06/2022 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 102.000,00 13/06/2022 13/06/2023
22060607-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 PAULO RICARDO OLIVEIRA DA ROCHA 05349385313 46.517.914/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 8.100,00 06/06/2022 06/06/2027
22060606-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 40.178.886/0001-82 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 8.100,00 06/06/2022 06/06/2027
22060605-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 IONETE PEREIRA DE CASTRO FONTENELE 75353571304 26.631.727/0001-60 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 8.100,00 06/06/2022 06/06/2027
22060604-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 EDILEILA VIEIRA DE BRITO 98626264372 36.588.322/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 9.990,00 06/06/2022 06/06/2027
22060603-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 BIANCA JANAINA GOMES ALVES 05870418380 43.179.314/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 10.800,00 06/06/2022 06/06/2027
22060602-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 AVIADOR BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME 33.415.827/0002-04 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 27.000,00 06/06/2022 06/06/2027
22060601-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 24.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 18.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601SELOG CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 12.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 36.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 36.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22060601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/06/2022 MAIS CONTÁBIL – SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 19.339.784/0001-05 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 30.000,00 06/06/2022 06/06/2023
22040608-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/06/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 6.800,00 04/06/2022 31/12/2022
22060301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/06/2022 ANA BEATRIZ P. C. PACHECO ME 34.652.711/0001-62 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 16.200,00 03/06/2022 03/06/2022
22060201-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/06/2022 MARIA CELIANE SOARES AMARAL XXX.942.063-XX GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE QUATIGUABA. 1.800,00 02/06/2022 02/06/2023
22072506-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/05/2022 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.998,99 25/05/2022 31/12/2022
22051902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2022 FRANCISCO EDSON RIBEIRO XXX.665.003-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 2.400,00 19/05/2022 19/05/2023
22031501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/05/2022 MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO XXX.703.293-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.060,00 15/05/2022 15/05/2023
22050917-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 569,66 09/05/2022 31/12/2022
22050916-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.489,21 09/05/2022 31/12/2022
22050915-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 214,83 09/05/2022 31/12/2022
22050914-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.185,34 09/05/2022 31/12/2022
22050913-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 214,83 09/05/2022 31/12/2022
22050912-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 JAT DIAS VASCONCELOS-EPP 35.358.020/0001-13 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10,00 09/05/2022 31/12/2022
22050911-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 JAT DIAS VASCONCELOS-EPP 35.358.020/0001-13 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.930,00 09/05/2022 31/12/2022
22050910-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.138,22 09/05/2022 31/12/2022
22050909-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 27.215,67 09/05/2022 31/12/2022
22050908-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.469,92 09/05/2022 31/12/2022
22050908-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 75.763,46 09/05/2022 31/12/2022
22050907-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 33.562,54 09/05/2022 31/12/2022
22050907-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 982,00 09/05/2022 31/12/2022
22050906-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 JAT DIAS VASCONCELOS-EPP 35.358.020/0001-13 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 88.320,00 09/05/2022 31/12/2022
22050906-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.469,92 09/05/2022 31/12/2022
22050905-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 372.857,12 09/05/2022 31/12/2022
22050905-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.934,38 09/05/2022 31/12/2022
22050905-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FRANCISCA LAIANA SOUZA DA SILVA-ME 29.963.822/0001-50 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 59.712,24 09/05/2022 31/12/2022
22050904-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 JAT DIAS VASCONCELOS-EPP 35.358.020/0001-13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 64.880,00 09/05/2022 31/12/2022
22050904-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 761.951,66 09/05/2022 31/12/2022
22050904-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.977,56 09/05/2022 31/12/2022
22050904-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 291,76 09/05/2022 31/12/2022
22050904-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME 45.760.423/0001-48 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.504,92 09/05/2022 31/12/2022
22050904-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 19.952,45 09/05/2022 31/12/2022
22050903-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 JAT DIAS VASCONCELOS-EPP 35.358.020/0001-13 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 17.570,00 09/05/2022 31/12/2022
22050903-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 27.494,78 09/05/2022 31/12/2022
22050903-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.206,00 09/05/2022 31/12/2022
22050903-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.980,34 09/05/2022 31/12/2022
22050903-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FRANCISCA LAIANA SOUZA DA SILVA-ME 29.963.822/0001-50 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.698,00 09/05/2022 31/12/2022
22050903-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FRANCISCA LAIANA SOUZA DA SILVA-ME 29.963.822/0001-50 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 312.937,60 09/05/2022 31/12/2022
22050902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 275.056,04 09/05/2022 31/12/2022
22050902-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 19.145,03 09/05/2022 31/12/2022
22050902-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 293.924,03 09/05/2022 31/12/2022
22050902-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 22.632,15 09/05/2022 31/12/2022
22050902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 221.766,01 09/05/2022 31/12/2022
22050902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 16.463,89 09/05/2022 31/12/2022
22050901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.980,34 09/05/2022 31/12/2022
22050901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 327.154,15 09/05/2022 31/12/2022
22050901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.312,32 09/05/2022 31/12/2022
22050901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 110.544,62 09/05/2022 31/12/2022
22050901-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 95.148,60 09/05/2022 31/12/2022
22050901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/05/2022 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 66.252,00 09/05/2022 31/12/2022
22042901-GAB CONTRATO ORIGINAL 29/04/2022 ULTIMATUM CEARA LTDA-ME 04.252.567/0001-06 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE LEITURA DIGITAL DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA UNIÃO E DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM NOME DE 02 (DUAS) PESSOAS FÍSICAS. 670,23 29/04/2022 29/04/2023
22042501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 25/04/2022 FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO XXX.285.383-XX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21.600,00 25/04/2022 25/04/2023
22052401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/04/2022 DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE XXX.618.693-XX SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 27.000,00 24/04/2022 24/04/2023
22041804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/04/2022 WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA XXX.343.013-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.360,00 18/04/2022 18/04/2023
220406006-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 735.550,20 06/04/2022 31/12/2022
220400605-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 367.686,40 06/04/2022 31/12/2022
22040609-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 136.033,80 06/04/2022 31/12/2022
22040608-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 6.800,00 06/04/2022 31/12/2022
22040607-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 11.861,88 06/04/2022 31/12/2022
22040604-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 550,68 06/04/2022 31/12/2022
22040603-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 914,80 06/04/2022 31/12/2022
22040602-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 13.209,80 06/04/2022 31/12/2022
22040601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/04/2022 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. 715,52 06/04/2023 31/12/2023
22040503-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/04/2022 SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL-EIRELI 41.068.263/0002-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. 350.110,00 05/04/2022 31/12/2022
22040502-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/04/2022 ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP 10.279.430/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. 65.998,80 05/04/2022 31/12/2022
22040501-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/04/2022 RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME 28.954.946/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 62.500,00 05/04/2022 31/12/2022
22040112-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 7.236,50 01/04/2022 31/12/2022
22040111-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 28.219,00 01/04/2022 31/12/2022
22040110-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 29.987,00 01/04/2022 31/12/2022
22040109-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 223.682,00 01/04/2022 31/12/2022
22040108-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13.091,95 01/04/2022 31/12/2022
22040107-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 35.080,50 01/04/2022 31/12/2022
22040106-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 23.061,00 01/04/2022 31/12/2022
22040106-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 5.106,00 01/04/2022 31/12/2022
22040106-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, 35.155,80 01/04/2022 31/12/2022
22040105-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.277.165,32 01/04/2022 31/12/2022
22040105-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 31.759,50 01/04/2022 31/12/2022
22040105-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 257.124,36 01/04/2022 31/12/2022
22040104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.934,20 01/04/2022 31/12/2022
22040104-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 406.825,00 01/04/2022 31/12/2022
22040104-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 41.718,95 01/04/2022 31/12/2022
22040104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12.455,10 01/04/2022 31/12/2022
22040103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 15.369,50 01/04/2022 31/12/2022
22040103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.803.207,15 01/04/2022 31/12/2022
22040103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 45.795,55 01/04/2022 31/12/2022
22040103-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 443.300,48 01/04/2022 31/12/2022
22040102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.199,00 31/12/2022 31/12/2022
22040102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 23.990,25 01/04/2022 31/12/2022
22040102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 4.655,60 01/04/2022 31/12/2022
22040102-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 1.138,45 01/04/2022 31/12/2022
22040102-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 3.714,50 01/04/2022 31/12/2022
22040102-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 6.794,55 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 96,25 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 91.305,75 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 504.565,70 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 6.301,10 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 150.429,90 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 1.474,60 01/04/2022 31/12/2022
22040101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 01/04/2022 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 7.793,50 01/04/2022 31/12/2022
22033103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 31/03/2022 JOSÉ ALMEIDA MOREIRA XXX.061.608-XX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 35.570,70 31/03/2022 31/12/2022
22033102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 31/03/2022 ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I 13.052.176/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 312.272,75 31/03/2022 31/12/2022
22033101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 31/03/2022 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 786.174,05 31/03/2022 31/12/2022
7º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO 18/03/2022 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 962.982,28 15/10/2021 15/10/2022
22022503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/02/2022 BENEDITA VIEIRA GOMES XXX.237.843-XX SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.120,00 25/02/2022 25/02/2023
22021604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 16.194,00 16/02/2022 16/02/2023
22021604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 153.446,25 16/02/2022 16/02/2023
22021604-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 48.582,00 16/02/2022 16/02/2023
22021604-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 48.582,00 16/02/2022 16/02/2023
22021603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 26.185,97 16/02/2022 16/02/2023
22021603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 927,51 16/02/2022 16/02/2023
22021603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 890,67 16/02/2022 16/02/2022
22021603-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 80.970,00 16/02/2022 16/02/2023
22021602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 105.956,04 16/02/2022 16/02/2023
22021602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 449.437,73 16/02/2022 16/02/2023
22021602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 7.996,71 16/02/2022 31/12/2022
22021602-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 242.434,44 16/02/2022 16/02/2023
22021601-GAB CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 GABINETE DO PREFEITO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 16.194,00 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 17.285,69 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 239.415,20 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 13.071,75 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 24.291,00 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 372.450,81 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 14.657,03 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 20.559,81 16/02/2022 16/02/2023
22021601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 16.194,00 16/02/2022 16/02/2023
22021001-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 16/02/2022 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE FINANÇAS ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. 924,37 16/02/2022 16/02/2023
6º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES 15/02/2022 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 289.572,19 15/10/2021 15/10/2022
5º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES 15/10/2021 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 123.608,75 15/10/2021 15/10/2022
4º Aditivo ADITIVO DE VIGÊNCIA 14/10/2021 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 5.236.047,40 15/10/2021 15/10/2022
21092902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/09/2021 EDITORA CAMINHAR LTDA-ME 13.153.441/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ – CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ – CE. 3.470,00 29/09/2021 31/12/2021
21092901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/09/2021 EDITORA CAMINHAR LTDA-ME 13.153.441/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ – CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ – CE. 13.830,00 29/09/2021 31/12/2021
21091008-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 470,00 10/09/2021 31/12/2021
21091007-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 940,00 10/09/2021 31/12/2021
21091006-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, 940,00 10/09/2021 31/12/2021
21091005-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 9.400,00 10/09/2021 31/12/2021
21091004-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 1.815,60 10/09/2021 31/12/2021
21091003-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 11.019,80 10/09/2021 31/12/2021
21091003-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 940,00 10/09/2021 31/12/2021
21091003-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 94,00 10/09/2021 31/12/2021
21091002-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 7.924,10 10/09/2021 31/12/2023
21091002-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 21.514,50 10/09/2021 31/12/2021
21091002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. 3.595,60 10/09/2021 31/12/2021
21091002-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 188,00 10/09/2021 31/12/2021
21091002-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 23.068,00 10/09/2021 31/12/2021
21091001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. 68.762,00 10/09/2021 31/12/2023
21091001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 142.508,51 10/09/2021 31/12/2021
21091001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. 7.343,60 10/09/2021 31/12/2021
21091001-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 83.592,10 10/09/2021 31/12/2021
21091001-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/09/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. 9,94 10/09/2021 31/12/2021
3º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO 10/09/2021 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 683.908,72 15/10/2020 15/10/2021
21081101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/08/2021 FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS – ME 26.722.537/0001-59 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). 43.018,11 11/08/2021 31/12/2021
21071413-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 13.976,00 14/07/2021 31/12/2021
21071412-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 39.357,00 14/07/2021 31/12/2021
21071411-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 36.241,50 14/07/2021 31/12/2021
21071410-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 291.788,00 14/07/2021 31/12/2021
21071409-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 7.048,00 14/07/2021 31/12/2021
21071408-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 18.998,50 14/07/2021 31/12/2021
21071407-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 23.655,50 14/07/2021 31/12/2021
21071407-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 44.496,50 14/07/2021 31/12/2021
21071406-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 155.201,00 14/07/2021 31/12/2021
21071406-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 61.222,50 14/07/2021 31/12/2021
21071406-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 6.688,00 14/07/2021 31/12/2021
21071405-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.873,10 14/07/2021 31/12/2021
21071405-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.746,36 14/07/2021 14/07/2021
21071405-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 865.797,31 14/07/2021 31/12/2021
21071404-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 26.010,75 14/07/2021 31/12/2021
21071404-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 11.941,25 14/07/2021 31/12/2021
21071404-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 47.256,00 14/07/2021 31/12/2021
21071404-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 402.176,50 14/07/2021 31/12/2021
21071403-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 25.396,40 14/07/2021 31/12/2021
21071403-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.505,22 14/07/2021 31/12/2021
21071403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 1.052.698,00 14/07/2021 31/12/2021
21071403-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 83.375,18 14/07/2021 31/12/2021
21071403-SETUR CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.068,40 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 190.506,65 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 57.124,20 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.640,75 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.533,50 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SETUR CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.694,25 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 EMERSON DOS SANTOS BARROS-EPP 36.203.327/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.652,00 14/07/2021 31/12/2021
21071402-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 704,70 14/07/2021 31/12/2021
21071401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.860,00 14/07/2021 31/12/2021
21071401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 289,50 14/07/2021 31/12/2021
21071401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 774.408,08 14/07/2021 31/12/2021
21071401-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 216.159,12 14/07/2021 14/07/2021
21071401-SETUR CONTRATO ORIGINAL 14/07/2021 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 1.997,90 14/07/2021 31/12/2021
21041206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/04/2021 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 687.460,00 12/04/2021 31/12/2021
21041205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/04/2021 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.800,00 12/04/2021 31/12/2021
21041204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/04/2021 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 76.200,00 12/04/2021 31/12/2021
21041203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/04/2021 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 46.500,00 12/04/2021 31/12/2021
21041202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/04/2021 ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 73.800,00 12/04/2021 31/12/2021
21041201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/04/2021 ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 72.600,00 12/04/2021 31/12/2021
21011101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2021 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.991.913/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. 697.745,68 11/01/2021 11/05/2021
3º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 29/12/2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 347.664,34
2º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 29/12/2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 364.026,07
1º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO 29/12/2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 315.228,09
1º ADITIVO 20102901-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 21/12/2020 R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI 18.452.010/0001-23 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. 31/12/2020 31/03/2021
3º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 07/12/2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 07/12/2020 06/05/2021
2º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO 07/12/2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 07/12/2020 06/05/2021
1º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 03/12/2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 07/12/2020 06/05/2021
20111901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/11/2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. 318.535,14 19/11/2020 17/02/2021
20111901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/11/2020 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 273.340,54 19/11/2020 19/03/2021
20102901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 29/10/2020 R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI 18.452.010/0001-23 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. 133.641,71 29/10/2020 31/12/2020
2º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 23/10/2020 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) 23/10/2020 21/01/2021
20101601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/10/2020 ANTÔNIA CS VASCONCELOS – EPP 22.240.853/0001-33 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. 272.091,43 16/10/2020 13/02/2021
2º Aditivo ADITIVO DE VIGÊNCIA 15/10/2020 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 4.551.934,68 15/10/2020 15/10/2021
1º ADITIVO 20062602-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO 05/08/2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
1º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 27/07/2020 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) 27/07/2020 25/10/2020
1º ADITIVO 20062604-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO 27/07/2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
20072001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 20/07/2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 183.521,59 20/07/2020 17/11/2020
20071001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/07/2020 J.V. MARTINS ENGENHARIA ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL 238.260,64 10/07/2020 07/12/2020
20062615-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/06/2020 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 84.928,50 29/06/2020 29/12/2020
20062614-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 149.771,00 26/06/2020 26/12/2020
20062611-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 337.198,05 26/06/2020 26/12/2020
20062610-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 189.979,50 26/06/2020 26/12/2020
20062609-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 NKF CONFECÇÕES LTDA 07.960.882/0001-86 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 34.649,40 26/06/2020 26/12/2020
20062608-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 NKF CONFECÇÕES LTDA 07.960.882/0001-86 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 13.825,00 26/06/2020 26/12/2020
20062607-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 9.351,00 26/06/2020 26/12/2020
20062606-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 35.474.953/0001-76 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 3.100,00 26/06/2020 26/12/2020
20062605-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 35.474.953/0001-76 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 10.200,00 26/06/2020 26/12/2020
20062605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 2.287,80 26/06/2020 26/12/2020
20062604-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 338.906,00 26/06/2020 26/12/2020
20062604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 NKF CONFECÇÕES LTDA 07.960.882/0001-86 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 2.528,00 26/06/2020 26/12/2020
20062603-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 33.380,00 26/06/2020 26/12/2020
20062603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 35.474.953/0001-76 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 2.500,00 26/06/2020 26/12/2020
20062602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 13.825,76 26/06/2020 26/12/2020
20062602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 3.136,00 26/06/2020 26/12/2020
20062601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 6.096,00 26/06/2020 26/12/2020
20062601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2020 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPI’S E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 240,00 26/06/2020 26/12/2020
20061904-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/06/2020 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 26.991.913/0001-00 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 1.404.765,49 19/06/2020 16/12/2020
20051101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/05/2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. 13.685,00 11/05/2020 11/11/2020
20042801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/04/2020 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) 313.316,21 28/04/2020 27/07/2020
20041601-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/04/2020 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA 08.171.585/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 5.800,00 16/04/2020 16/10/2020
20033101-SESA CONTRATO ORIGINAL 31/03/2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPI’S 86.329,10 31/03/2020 30/09/2020
20032401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/03/2020 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS 2.543,00 24/03/2020 24/09/2020
20032302-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/03/2020 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPI’S 45.871,61 23/03/2020 23/09/2020
20032301-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/03/2020 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME 09.210.219/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPI’S 5.700,00 23/03/2020 23/09/2020
1º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO 18/03/2020 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 79.600,77 15/10/2019 15/10/2020
19103101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 31/10/2019 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS 514.092,36 31/10/2019 28/02/2020
19102201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 22/10/2019 BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 10.470.695/0001-29 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 412.438,98 22/10/2019 19/04/2020
19102102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/10/2019 J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP 17.336.292/0001-30 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO 630.963,38 21/10/2019 18/02/2020
19102101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/10/2019 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31 465.085,99 21/10/2019 18/02/2020
19101501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/10/2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 4.551.934,68 15/10/2019 15/10/2020
RESCISÃO CONTRATUAL 17081601 RESCISÃO CONTRATUAL 15/10/2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
5º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 27/09/2019 27/04/2020
19072401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 24/07/2019 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE VIÇOSA DO CEARÁ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO E PÂNICO 458.141,06 24/07/2019 21/11/2019
18032802-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/03/2019 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO 3.680,30 28/03/2018 31/12/2018
4º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/03/2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
3º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/02/2019 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 27/02/2019 27/09/2019
19011502-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2019 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 3.072,20 15/01/2019 31/12/2019
19011501-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2019 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 118.991,42 15/01/2019 31/12/2019
19011104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.671,20 11/01/2019 31/12/2019
19011103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.671,20 11/01/2019 31/12/2019
19011103-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 26.882,00 11/01/2019 31/12/2019
19011102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.734,00 11/01/2019 31/12/2019
19011102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 236.840,00 11/01/2019 31/12/2019
19011102-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.164,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-GAB CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 700,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.426,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 350,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.218,60 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.800,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 595,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.037,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SELOG CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 455,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.600,00 11/01/2019 31/12/2019
19011101-SETUR CONTRATO ORIGINAL 11/01/2019 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.655,20 11/01/2019 31/12/2019
19010901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/01/2019 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 11.065.844/0001-37 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 97.440,00 09/01/2019 31/12/2019
19010803-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/01/2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA 02.229.765/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 239.523,20 08/01/2019 31/12/2019
19010802-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/01/2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA 02.229.765/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 22.879,72 08/01/2019 31/12/2019
19010801-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/01/2019 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA 02.229.765/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 26.586,68 08/01/2019 31/12/2019
19010204-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 72.530,00 02/01/2019 31/12/2019
19010203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 16.470,00 02/01/2019 31/12/2019
19010203-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 179.350,00 02/01/2019 31/12/2019
19010202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 166.440,00 02/01/2019 31/12/2019
19010202-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 692.130,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 41.650,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 56.140,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 9.185,00 02/01/2019 02/01/2019
19010201-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 25.180,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 28.110,00 02/01/2019 31/12/2019
19010201-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2019 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 51.390,00 02/01/2019 31/12/2019
18110602-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/11/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. 219,56 06/11/2018 31/12/2018
18110601-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/11/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. 440,00 06/11/2018 31/12/2018
18102610-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 533,90 26/10/2018 31/12/2018
18102609-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 810,55 26/10/2018 31/12/2018
18102608-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 820,25 26/10/2018 31/12/2018
18102607-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 266,95 26/10/2018 31/12/2018
18102606-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 800,85 26/10/2018 31/12/2018
18102606-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 29.106,25 26/10/2018 31/12/2018
18102605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 693,96 26/10/2018 31/12/2018
18102605-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 10.582,00 26/10/2018 31/12/2018
18102604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.040,94 26/10/2018 31/12/2018
18102604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 9.600,00 26/10/2018 31/12/2018
18102604-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 4.170,00 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.714,38 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 12.537,80 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 2.400,00 26/10/2018 31/12/2018
18102603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 274,50 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 346,98 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 4.314,80 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 168,60 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 8.874,68 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEAG CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 331,50 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 7.474,50 26/10/2018 31/12/2018
18102602-SETUR CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 711,50 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 284,70 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 2.390,40 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.040,94 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 1.114,20 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 627,10 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 539,70 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 2.362,00 26/10/2018 31/12/2018
18102601-SETUR CONTRATO ORIGINAL 26/10/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 455,80 26/10/2018 31/12/2018
18101501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/10/2018 AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 143.000,00 15/10/2018 12/02/2019
18101501-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/10/2018 AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 528.500,00 15/10/2018 12/02/2019
18100101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 01/10/2018 INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO – PRIVADA 08.381.236/0001-27 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 471.341,70 01/10/2018 31/12/2018
18080708-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 17.110,00 07/08/2018 31/12/2018
18080707-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 42.792,00 07/08/2018 31/12/2018
18080706-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 860,00 07/08/2018 31/12/2018
18080705-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.455,00 07/08/2018 31/12/2018
18080704-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.502,00 07/08/2018 31/12/2018
18080703-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.199,00 07/08/2018 31/12/2018
18080702-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.917,00 07/08/2018 31/12/2018
18080702-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 39.360,00 07/08/2018 31/12/2018
18080701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 225,00 07/08/2018 31/12/2018
18080701-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 FRANCISCO DE AF DE PAULO 03.789.793/0001-68 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 600,00 07/08/2018 31/12/2018
18080701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/08/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28.700,00 07/08/2018 31/12/2018
18080602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/08/2018 GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA 23.731.971/0001-07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA 23.749,95 06/08/2018 31/12/2018
18080601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/08/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA. 103.500,00 06/08/2018 31/12/2018
18073001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/07/2018 JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. 29.931.772/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 51.000,00 30/07/2018 31/12/2018
18052501-SEINFRA1 ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 06/07/2018 DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 06/07/2018 21/11/2018
18070415-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.010,00 04/07/2018 31/12/2018
18070414-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 430,00 04/07/2018 31/12/2018
18070413-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 430,00 04/07/2018 31/12/2018
18070412-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 14.410,00 04/07/2018 31/12/2018
18070411-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 4.300,00 04/07/2018 31/12/2018
18070410-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 300,00 04/07/2018 31/12/2018
18070409-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.240,00 04/07/2018 31/12/2018
18070408-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 60,00 04/07/2018 31/12/2018
18070408-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 17.401,00 04/07/2018 31/12/2018
18070407-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 60,00 04/07/2018 31/12/2018
18070407-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 18.142,00 04/07/2018 31/12/2018
18070406-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 240,00 04/07/2018 31/12/2018
18070406-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 19.731,00 04/07/2018 31/12/2018
18070405-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 287,00 04/07/2018 31/12/2018
18070405-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 10.198,50 04/07/2018 31/12/2018
18070404-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 7.576,60 04/07/2018 31/12/2018
18070404-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 47.595,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 14.129,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 1.870,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 5.500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070403-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.000,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 521,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 5.050,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 68.480,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 12.400,00 04/07/2018 31/12/2018
18070402-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 5.975,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 6.412,80 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 JONATHAS G. DAMASCENO - ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 8.795,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 76.449,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 3.740,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 M. F. CARNEIRO NETO _ ME 19.769.945/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 2.660,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-GAB CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 750,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 6.200,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SELOG CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18070401-SETUR CONTRATO ORIGINAL 04/07/2018 PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA 06.051.171/0001-26 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 500,00 04/07/2018 31/12/2018
18062902-SETUR CONTRATO ORIGINAL 29/06/2018 GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME 17.400.242/0001-75 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE, 390.995,90 29/06/2018 31/12/2018
18062901-SETUR CONTRATO ORIGINAL 29/06/2018 E.C. PRODUCOES LTDA - ME 17.746.954/0001-40 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ — CE, 22.250,00 29/06/2018 31/12/2018
18062801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/06/2018 FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 6 .020.106/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA BURACOS) 67.000,00 28/06/2018 31/12/2018
18062501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/06/2018 SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA 16.898.986/0001-07 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.720,00 25/06/2018 31/12/2018
18062201-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 22/06/2018 SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA 16.898.986/0001-07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 884,00 22/06/2018 31/12/2018
18062133-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 563,88 21/06/2018 31/12/2018
18062132-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.112,83 21/06/2018 31/12/2018
18062131-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 5.520,73 21/06/2018 31/12/2018
18062130-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 249,44 21/06/2018 31/12/2018
18062129-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.001,43 21/06/2018 31/12/2018
18062128-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 62,40 21/06/2018 31/12/2018
18062127-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 381,60 21/06/2018 31/12/2018
18062126-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 288,00 21/06/2018 31/12/2018
18062125-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 39,82 21/06/2018 31/12/2018
18062124-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 59,73 21/06/2018 31/12/2018
18062123-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TELECENTROS. 59,73 21/06/2018 31/12/2018
18062122-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 48.591,16 21/06/2018 31/12/2018
18062122-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 19,91 21/06/2018 31/12/2018
18062121-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 11.838,84 21/06/2018 31/12/2018
18062121-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 59,73 21/06/2018 31/12/2018
18062120-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.926,85 21/06/2018 31/12/2018
18062120-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 113,34 21/06/2018 31/12/2018
18062119-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 26.052,64 21/06/2018 31/12/2018
18062119-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 202,89 21/06/2018 31/12/2018
18062118-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.676,90 21/06/2018 31/12/2018
18062118-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 286,01 21/06/2018 31/12/2018
18062117-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.086,60 21/06/2018 31/12/2018
18062117-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 56,67 21/06/2018 31/12/2018
18062116-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 202,89 21/06/2018 31/12/2018
18062116-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.251,08 21/06/2018 31/12/2018
18062115-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 376,88 21/06/2018 31/12/2018
18062115-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 759,48 21/06/2018 31/12/2018
18062115-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 216,48 21/06/2018 31/12/2018
18062114-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 5.610,42 21/06/2018 31/12/2018
18062114-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 199,06 21/06/2018 31/12/2018
18062114-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 365,52 21/06/2018 31/12/2018
18062113-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 57,60 21/06/2018 31/12/2018
18062113-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.343,20 21/06/2018 31/12/2018
18062113-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 447,12 21/06/2018 31/12/2018
18062112-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 115,20 21/06/2018 31/12/2018
18062112-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 283,80 21/06/2018 31/12/2018
18062112-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 108,24 21/06/2018 31/12/2018
18062111-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 62,25 21/06/2018 31/12/2018
18062111-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 9,96 21/06/2018 31/12/2018
18062111-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 365,52 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.696,25 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 59,72 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 4.041,00 21/06/2018 31/12/2018
18062110-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 39,20 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 569,85 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 33,10 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 495,00 21/06/2018 31/12/2018
18062109-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 58,80 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 124,50 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 43,90 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 198,00 21/06/2018 31/12/2018
18062108-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 68,60 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.797,33 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.439,76 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.822,30 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 24,90 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.595,40 21/06/2018 31/12/2018
18062107-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 54,00 21/06/2018 21/06/2018
18062107-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 19,60 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 459,13 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 93,60 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 84,70 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 64,74 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 818,70 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.236,30 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 108,00 21/06/2018 31/12/2018
18062106-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME 19.733.865/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 58,80 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DANIELLE DE FRANCA PRADO 28.497.278/0001-35 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 22,30 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 64,70 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 19,90 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 839,30 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 229,50 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 97,88 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 453,00 21/06/2018 31/12/2018
18062105-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.473,48 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 42,30 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 284,30 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.745,65 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 163,17 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.238,62 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 648,00 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 54,00 21/06/2018 31/12/2018
18062104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.500,00 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 16,55 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 263,70 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.494,66 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 415,85 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 264,78 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.724,86 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 23.665,40 21/06/2018 31/12/2018
18062103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 350,00 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 FT PRADO LÚCIO – ME 13.859.786/0001-49 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 240,58 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 736,74 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 14.773,15 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.454,11 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 10.974,16 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 350,00 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 350,00 21/06/2018 31/12/2018
18062102-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 70,00 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.217,95 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 13.215,80 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.265,60 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 5.160,35 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 3.102,89 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SELOG CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 732,55 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 2.033,10 21/06/2018 31/12/2018
18062101-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/06/2018 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. 1.503,86 21/06/2018 31/12/2018
18061501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/06/2018 G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA. 02.738.286/0001-32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 28.000,00 15/06/2018 31/12/2018
18060801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/06/2018 CEARÁ DIESEL S/A 63.388.441/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 210.000,00 08/06/2018 31/12/2018
18060801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 08/06/2018 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 298.262,61 08/06/2018 08/10/2018
18060501-GAB CONTRATO ORIGINAL 05/06/2018 SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - 03.805.370/0007-80 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 28.000,00 05/06/2018 31/12/2018
18053003-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2018 DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. 5.642,10 30/05/2018 31/12/2018
18053002-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. 6.939,20 30/05/2018 31/12/2018
18053001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. 15,38 30/05/2018 31/12/2018
18052508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.200,00 25/05/2018 31/12/2018
18052507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.630,00 25/05/2018 31/12/2018
18052506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 9.355,00 25/05/2018 31/12/2018
18052505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.195,00 25/05/2018 31/12/2018
18052504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.115,00 25/05/2018 31/12/2018
18052503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 1.560,00 25/05/2018 31/12/2018
18052502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.650,00 25/05/2018 31/12/2018
18052502-SELOG CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 17.800,00 25/05/2018 31/12/2018
18052501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 562.419,76 25/05/2018 21/11/2018
18052501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.495,00 25/05/2018 31/12/2018
18052501-SELOG CONTRATO ORIGINAL 25/05/2018 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 16.670,00 25/05/2018 31/12/2018
18052201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 22/05/2018 CONSORCIO E & J / SILVEIRA SALLES, 30.514.727/0001-58 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA 11.706.510,68 22/05/2018 18/11/2018
18052106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 998,00 21/05/2018 31/12/2018
18052105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 11.377,20 21/05/2018 31/12/2018
18052104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 2.495,00 21/05/2018 31/12/2018
18052104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 7.784,40 21/05/2018 31/12/2018
18052103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 1.300,00 21/05/2018 31/12/2018
18052103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 499,00 21/05/2018 31/12/2018
18052103-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 2.495,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 9.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 6.600,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SETUR CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 13.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 2.495,00 21/05/2018 31/12/2018
18052102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 TJM PAULA 07.593.626/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9.980,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 13.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 48.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 5.600,00 21/05/2018 31/12/2018
18052101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/05/2018 SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 26.571.209/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 11.000,00 21/05/2018 31/12/2018
18051501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 15/05/2018 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI 15.234.948/0001-89 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTLJRA 19.400,00 15/05/2018 31/12/2018
18051401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 14/05/2018 EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO XXX.179.833-XX SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 14/05/2018 31/12/2018
18051005-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.583,46 10/05/2018 31/12/2018
18051004-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 7.180,60 10/05/2018 31/12/2018
18051003-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 12.017,84 10/05/2018 31/12/2018
18051002-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.769,84 10/05/2018 31/12/2018
18051001-SETUR CONTRATO ORIGINAL 10/05/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 167,20 10/05/2018 31/12/2018
18050301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/05/2018 CONSTRUTORA E & J LTDA 41.634.619/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 743.939,24 03/05/2018 30/10/2018
18050211-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA 16.898.986/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.440,00 02/05/2018 31/12/2018
18050210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 1.645,60 02/05/2018 31/12/2018
18050209-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 32,50 02/05/2018 31/12/2018
18050209-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 47.660,40 02/05/2018 31/12/2018
18050208-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 283,69 02/05/2018 31/12/2018
18050208-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 7.077,16 02/05/2018 31/12/2018
18050207-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 93.845,00 02/05/2018 31/12/2018
18050207-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 65.085,74 02/05/2018 31/12/2018
18050206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.941,68 02/05/2018 31/12/2018
18050206-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 362,92 02/05/2018 31/12/2018
18050205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 82.896,72 02/05/2018 31/12/2018
18050205-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 661,95 02/05/2018 31/12/2018
18050204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 721,78 02/05/2018 31/12/2018
18050204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.161,04 02/05/2018 31/12/2018
18050203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 22.140,04 02/05/2018 31/12/2018
18050203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 65,00 02/05/2018 31/12/2018
18050202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 264,60 02/05/2018 31/12/2018
18050202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 4.472,96 02/05/2018 31/12/2018
18050201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 375,41 02/04/2018 31/12/2018
18050201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/05/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 210.921,64 02/05/2018 31/12/2018
18042715-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 4.290,30 27/04/2018 31/12/2018
18042714-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.530,50 27/04/2018 31/12/2018
18042713-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.439,10 27/04/2018 23/12/2018
18042712-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 5.496,30 27/04/2018 31/12/2018
18042711-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 4.667,20 27/04/2018 31/12/2018
18042710-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.082,90 27/04/2018 31/12/2018
18042709-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 6.693,26 27/04/2018 31/12/2018
18042708-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 6.300,09 27/04/2018 31/12/2018
18042707-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.454,15 27/04/2018 31/12/2018
18042706-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 3.464,93 27/04/2018 31/12/2018
18042705-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.608,64 27/04/2018 31/12/2018
18042705-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 242.994,60 27/04/2018 31/12/2018
18042704-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 1.738,66 27/04/2018 31/12/2018
18042704-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 14.940,00 27/04/2018 31/12/2018
18042703-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.001,83 27/04/2018 31/12/2018
18042703-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 10.092,50 27/04/2018 31/12/2018
18042702-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 169,57 27/04/2018 31/12/2018
18042702-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 6.046,36 27/04/2018 31/12/2018
18042701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 FÁTIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA 16.886.813/0001-60 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 7.400,00 27/04/2018 31/12/2018
18042701-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 125.933,20 27/04/2018 31/12/2018
18042701-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/04/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 117,29 27/04/2018 31/12/2018
18042505-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.486.051/0001-29 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 26.436,40 25/04/2018 31/12/2018
18042504-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 62.476,78 25/04/2018 31/12/2018
18042503-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 52.722,16 25/04/2018 31/12/2018
18042502-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 19.635,18 25/04/2018 31/12/2018
18042501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/04/2018 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 273.456,32 25/04/2018 31/12/2018
18042002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 20/04/2018 M. M. CONFECÇÕES LTDA 07.625.624/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 86.580,00 20/04/2018 31/12/2018
18042001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 20/04/2018 M. M. CONFECÇÕES LTDA 07.625.624/0001-43 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 108.847,00 20/04/2018 31/12/2018
18041901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 19/04/2018 INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 05.853.828/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LOCAÇÃO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 38.250,00 19/04/2018 31/12/2018
18041301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 13/04/2018 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISÓSTOMO – ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO, HOMOLOGAÇAO, GESTÃO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF) 101.500,00 13/04/2018 31/12/2018
18040302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 97.200,00 03/04/2018 03/04/2019
18040302-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 111.600,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-GAB CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O GABINETE DO PREFEITO 48.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.600,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 58.800,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 108.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 36.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) 98.400,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 50.400,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 66.000,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SELOG CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 45.600,00 03/04/2018 03/04/2019
18040301-SETUR CONTRATO ORIGINAL 03/04/2018 MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 67.200,00 03/04/2018 03/04/2019
18032904-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 07.032.969/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 36.922,80 29/03/2018 31/12/2018
18032903-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 63.290,50 29/03/2018 31/12/2018
18032902-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. 16.902.612/0001-00 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 108.329,10 29/03/2018 31/12/2018
18032901-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2018 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.516.958/0001-41 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, 19.353,60 29/03/2018 31/12/2018
18032810-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.633,94 28/03/2018 31/12/2018
18032809-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.651,43 28/03/2018 31/12/2018
18032808-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.736,93 28/03/2018 31/12/2018
18032808-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 12.903,47 28/03/2018 31/12/2018
18032807-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.931,71 28/03/2018 31/12/2018
18032807-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 88.353,14 28/03/2018 31/12/2018
18032806-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.964,53 28/03/2018 31/12/2018
18032806-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 44.120,10 28/03/2018 31/12/2018
18032805-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.708,70 28/03/2018 31/12/2018
18032805-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 15.354,90 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 12.581,23 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 6.817,40 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 305.066,55 28/03/2018 31/12/2018
18032804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 4.459,54 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 16.058,10 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 29.897,56 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 103.384,65 28/03/2018 31/12/2018
18032803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 5.700,93 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.198,70 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 197.819,70 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 2.051,60 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 33.413,99 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.969,30 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 3.052,54 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 11.719,62 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 1.067,60 28/03/2018 31/12/2018
18032802-SETUR CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 2.903,55 28/03/2018 31/12/2018
18032801-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO 4.996,72 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.154,19 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 1.502,19 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.534,30 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 44.867,00 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 2.728,26 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 2.114,47 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 1.637,76 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 11.154,20 28/03/2018 31/12/2018
18032801-SETUR CONTRATO ORIGINAL 28/03/2018 J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 3.137,95 28/03/2018 31/12/2018
18032703-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2018 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 34.271,84 27/03/2018 31/12/2018
18032702-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2018 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.440,30 27/03/2018 31/12/2018
18032701-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2018 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 255,00 27/03/2018 31/12/2018
18032302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/03/2018 R.L. DE SOUZA 05.974.937/0001-81 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 691.335,00 23/03/2018 31/12/2018
18032301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/03/2018 J. HOLANDA DE SOUSA - EPP 21.483.481/0001-03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL 1.072.050,00 23/03/2018 31/12/2018
18032121-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 112.547,66 21/03/2018 31/12/2018
18032120-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 13.505,47 21/03/2018 31/12/2018
18032119-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP 63.478.895/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.238,00 21/03/2018 31/12/2018
18032118-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 18.840,00 21/03/2018 31/12/2018
18032117-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.200,00 21/03/2018 31/12/2018
18032116-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 347,50 21/03/2018 31/12/2018
18032115-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 88.709,80 21/03/2018 31/12/2018
18032114-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 12.453,80 21/03/2018 31/12/2018
18032113-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.340/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.807,00 21/03/2018 31/12/2018
18032112-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 9.707,30 21/03/2018 31/12/2018
18032111-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 53.728,29 21/03/2018 31/12/2018
18032110-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 4.718,40 21/03/2018 31/12/2018
18032109-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 240,10 21/03/2018 31/12/2018
18032108-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 2.273,50 21/03/2018 31/12/2018
18032107-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 177.919,05 21/03/2018 31/12/2018
18032106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 27.941,55 21/03/2018 31/12/2018
18032105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 3.561,55 21/03/2018 31/12/2018
18032104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.166,00 21/03/2018 31/12/2018
18032103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 64.746,95 21/03/2018 31/12/2018
18032102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 7.927,94 21/03/2018 31/12/2018
18032101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/03/2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 295,10 21/03/2018 31/12/2018
18031416-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 26.264,00 14/03/2018 31/12/2018
18031415-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 150,00 14/03/2018 31/12/2018
18031414-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 35.416,00 14/03/2018 31/12/2018
18031413-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 49.087,42 14/03/2018 31/12/2018
18031412-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 4.074,70 14/03/2018 31/12/2018
18031411-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 117.291,02 14/03/2018 31/12/2018
18031410-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 14.815,60 14/03/2018 31/12/2018
18031409-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 406,56 14/03/2018 31/12/2018
18031408-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 53.821,88 14/03/2018 31/12/2018
18031407-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 870,50 14/03/2018 31/12/2018
18031406-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 3.384,32 14/03/2018 31/12/2018
18031405-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 393.767,70 14/03/2018 31/12/2018
18031404-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 7.504,80 14/03/2018 31/12/2018
18031403-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 9.464,00 14/03/2018 31/12/2018
18031402-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 192.226,14 14/03/2018 31/12/2018
18031401-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2018 D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – ME 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 875,96 14/03/2018 31/12/2018
18030902-SEAG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 2.262,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER 7.732,00 09/03/2018 31/12/2019
18030902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 44.820,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 120,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 8.576,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SELOG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 1.276,00 09/03/2018 31/12/2018
18030902-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS 9.642,00 09/03/2018 31/12/2018
18030901-GAB CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER 4.013,40 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEAG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 9.758,80 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 2.996,00 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 8.113,20 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 6.305,10 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 12.628,90 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 1.480,50 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SELOG CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 3.442,00 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 18.574,40 09/03/2018 31/12/2018
18030901-SETUR CONTRATO ORIGINAL 09/03/2018 JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. 2.493,50 09/03/2018 31/12/2018
18030716-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 7.440,00 07/03/2018 31/12/2018
18030715-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.718,00 07/03/2018 31/12/2018
18030715-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 58.400,00 07/03/2018 31/12/2018
18030714-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.180,00 07/03/2018 31/12/2018
18030714-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 171.900,00 07/03/2018 31/12/2018
18030713-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.820,00 07/03/2018 31/12/2018
18030713-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.740,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.694,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 3.100,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 8.506,00 07/03/2018 31/12/2018
18030712-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 1.765,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 161.967,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 51.490,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 995,00 07/03/2018 31/12/2018
18030711-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.532,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 294,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 21.480,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 1.460,00 07/03/2018 31/12/2018
18030710-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 34.972,05 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 6.346,00 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.526,00 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 675,00 07/03/2018 31/12/2018
18030709-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 4.609,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 26.055,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 9.250,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.481,00 07/03/2018 31/12/2018
18030708-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.422,00 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 1.048,00 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 4.770,00 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.754,25 07/03/2018 31/12/2018
18030707-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 126.476,50 07/03/2018 07/03/2018
18030706-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO 636,00 07/03/2018 31/12/2018
18030706-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.731,50 07/03/2018 31/12/2018
18030706-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 3.724,00 07/03/2018 31/12/2018
18030706-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 5.080,00 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 990,20 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.196,00 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 81.185,00 07/03/2018 31/12/2018
18030705-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 23.638,75 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 294,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 110.236,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 588,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 8.267,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35.106,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 1.640,00 07/03/2018 31/12/2018
18030704-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 3.677,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 10.658,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 49.208,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 8.905,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 18.399,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.176,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 11.463,00 07/03/2018 31/12/2018
18030703-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 264,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.985,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.355,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 22.165,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 70.635,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 1.090,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-GAB CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO 1.278,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.556,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 42.313,00 07/03/2018 31/12/2018
18030702-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 1.200,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-GAB CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO 11.478,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.718,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL 16.571,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 13.538,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 22.245,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS 160,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 13.516,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SELOG CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 5.815,00 07/03/2018 31/12/2018
18030701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 5.012,00 07/03/2018 31/12/2018
18030603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 450,00 06/03/2018 31/12/2018
18030602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 900,00 06/03/2018 31/12/2018
18030602-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.275,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-GAB CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ 400,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 975,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ 425,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA 325,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 1.375,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.000,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.900,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ 1.425,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 250,00 06/03/2018 31/12/2018
18030601-SETUR CONTRATO ORIGINAL 06/03/2018 VINICIUS MORAIS DE LIMA 29.102.699/0001-82 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ 800,00 06/03/2018 31/12/2018
18030101-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 01/03/2018 ARIMA – CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA 07.374.237/0001-81 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL 14.000,00 01/03/2018 31/12/2018
18022811-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 94.543,00 28/02/2018 31/12/2018
18022810-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 6.229,00 28/02/2018 31/12/2018
18022809-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 6.514,00 28/02/2018 31/12/2018
18022809-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 2.970,00 28/02/2018 31/12/2018
18022808-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 3.426,00 28/02/2018 31/12/2018
18022808-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 32.312,00 28/02/2018 31/12/2018
18022807-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 22.210,00 28/02/2018 31/12/2018
18022807-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 17.058,00 28/02/2018 31/12/2018
18022807-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 8.300,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 48.920,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 3.486,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 9.142,00 28/02/2018 31/12/2018
18022806-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 2.974,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 5.948,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 3.864,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 1.947,00 28/02/2018 31/12/2018
18022805-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 25.491,00 28/02/2018 31/12/2018
18022804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 15.596,00 28/02/2018 31/12/2018
18022804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 146.326,00 28/02/2018 28/02/2018
18022804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 8.252,00 28/02/2018 31/12/2018
18022804-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 4.418,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 41.300,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 271.606,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 8.220,00 28/02/2018 31/12/2018
18022803-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 4.918,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 9.825,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 27.590,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 121.600,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 121.780,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802 -SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 10.383.414/0001-09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO 20.330,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO 6.123,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 3.256,00 28/02/2018 31/12/2018
18022802-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 4.646,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-GAB CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO 14.605,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEAG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 9.700,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO 28.740,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 9.588,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 7.045,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 16.530,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SELOG CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO 13.425,00 28/02/2018 31/12/2018
18022801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2018 SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 10.272,00 28/02/2018 31/12/2018
18022604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 684,00 26/02/2018 31/12/2018
18022603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA-I.C.E.C.E 04.992.564/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO 55.500,00 26/02/2018 31/12/2018
18022603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 860,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 11.182,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 145.350,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 342,00 26/02/2018 31/12/2018
18022602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 16.592,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 2.052,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 48.450,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 570,00 26/02/2018 31/12/2018
18022601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/02/2018 ZILMAR SILVA BRITO – ME 14.836.296/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 2.518,00 26/02/2018 31/12/2018
18020901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/02/2018 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP 08.458.279/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará 280.550,00 09/02/2018 31/12/2018
18020806-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 LOURIVAL ROQUE MARIANO XXX.654.053-XX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 14.130,00 08/02/2018 31/07/2018
18020805-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 689,50 08/02/2018 31/07/2018
18020804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 484.551,08 08/02/2018 31/07/2018
18020803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I 13.052.176/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 317,50 08/02/2018 31/07/2018
18020802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I 13.052.176/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 200.300,06 08/02/2018 31/07/2018
18020801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/02/2018 ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO 19.716.837/0001-60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE 67.884,50 08/02/2018 31/07/2018
18020603-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2018 R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X 24.633,74 06/02/2018 31/12/2018
18020602-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2018 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 57.140,00 06/02/2018 31/12/2018
18020601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2018 FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 07.032.969/0001-93 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 43.875,00 06/02/2018 31/12/2018
18020501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 13.200,00 05/02/2018 31/12/2018
18020501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 37.400,00 05/02/2018 31/12/2018
18020501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 48.400,00 05/02/2018 31/12/2018
18020501-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/02/2018 R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – ME 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 27.500,00 05/02/2018 31/12/2018
18020101-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2018 ASSESSORIA INOVAR LTDA. – ME 17.295.019/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE 38.280,00 01/02/2018 31/12/2018
18013001-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18013001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 3.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18013001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18013001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2018 A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 3.850,00 30/01/2018 31/12/2018
18012401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 13.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SELOG CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ 13.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ 18.000,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012401-SETUR CONTRATO ORIGINAL 24/01/2018 LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 10.800,00 24/01/2018 31/12/2018
18012301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/01/2018 VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 66.670,00 23/01/2018 31/12/2018
18012301-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/01/2018 VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 20.340,00 23/01/2018 31/12/2018
18012301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 23/01/2018 VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 48.590,00 23/01/2018 31/12/2018
18011801-SETUR CONTRATO ORIGINAL 18/01/2018 ANTONIO CARVALHO LEONARDO XXX.620.093-XX SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGENTE DE BANDA DE MÚSICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÚSICOS, COMPREENDENDO: O ENSINO TEÓRICO DE MÚSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, COORDENAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO E ASSESSORIA (REGÊNCIA) NOS EVENTOS QUE ENVOLVAM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EM ESPECIAL AQUELE QUE SE DESTINAM A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 39.900,00 18/01/2018 31/12/2018
180112002-SETUR CONTRATO ORIGINAL 12/01/2018 LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME 02.516.246/0001-46 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, 388.299,98 12/01/2018 31/12/2018
180112001-SETUR CONTRATO ORIGINAL 12/01/2018 J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, 8 .866.411/0001-20 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 174.250,00 12/01/2018 31/12/2018
18010202-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 02/01/2018 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO DE PREVIDEÊNCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 7.920,00 02/01/2018 31/12/2018
1º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 29/12/2017 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 29/12/2017 29/07/2018
CONTRATO 17081601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/08/2017 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA. CONTRATO No 17081601 - SEDUC 3.022.089,00 16/08/2017 31/12/2017
2º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA 25/07/2017 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 27/07/2018 27/02/2019
www.vicosa.ce.gov.br
Emitido dia 09/02/2023 às 06:13:49