| 25102301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2025 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202506020001, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.003/2025-PE, CUJO OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, COM ZERO QUILOMETRAGEM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ/CE. | 1.250.000,00 | 23/10/2025 | 23/10/2026 | CADASTRADO | 23/10/2025 |
| 25100901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2025 | RENOVO MOTORS LTDA | 42.111.920/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A PICK-UP 4X4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 656.400,00 | 09/10/2025 | 31/12/2025 | CADASTRADO | 09/10/2025 |
| 25093003-SESA | TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/10/2025 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 35.248.268/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | OBJETO INCLUIR AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O CONTRATO Nº 25093003-SESA, APÓS TER SIDO VERIFICADO QUE NA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E NO PROCESSO Nº PE 05/2025-SESA HÁ NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPLEMENTARES, SENDO PRECISO A DE INCLUSÃO DE MAIS DUAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COM SUAS DEVIDAS FONTES DE RECURSOS. | | 01/10/2025 | 30/09/2026 | CADASTRADO | 01/10/2025 |
| 25093002-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/10/2025 | POLICLINICA DR. MARCELO FERREIRA MOREIRA LTDA | 53.473.362/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 406.955,70 | 01/10/2025 | 30/09/2026 | CADASTRADO | 01/10/2025 |
| 25093002-SESA | TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/10/2025 | POLICLINICA DR. MARCELO FERREIRA MOREIRA LTDA | 53.473.362/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | OBJETO INCLUIR AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O CONTRATO Nº 25093002-SESA, APÓS TER SIDO VERIFICADO QUE NA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E NO PROCESSO Nº PE 05/2025-SESA HÁ NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPLEMENTARES, SENDO PRECISO A DE INCLUSÃO DE MAIS DUAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COM SUAS DEVIDAS FONTES DE RECURSOS. | | 01/10/2025 | 30/09/2026 | CADASTRADO | 01/10/2025 |
| 25093003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2025 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 35.248.268/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM E PROCEDIMENTOS DE SAÚ-DE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 365.918,40 | 30/09/2025 | 30/09/2026 | CADASTRADO | 30/09/2025 |
| 25093002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2025 | POLICLINICA DR. MARCELO FERREIRA MOREIRA LTDA | 53.473.362/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM E PROCEDIMENTOS DE SAÚ-DE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.083.322,70 | 30/09/2025 | 30/09/2026 | CADASTRADO | 30/09/2025 |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/09/2025 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 29/09/2025 | 12/11/2025 | CADASTRADO | 29/09/2025 |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 26/09/2025 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 26/09/2025 | 12/11/2025 | CADASTRADO | 26/09/2025 |
| 25092405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS. | 190.823,15 | 24/09/2025 | 24/09/2026 | CADASTRADO | 24/09/2025 |
| 25092404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS. | 10.089,02 | 24/09/2025 | 24/09/2026 | CADASTRADO | 24/09/2025 |
| 25090401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2025 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 27.306.909/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 24.000,00 | 04/09/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25090104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2025 | PEIXOTO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 53.159.122/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.BIAPINA/CE. | 500.000,00 | 01/09/2025 | 01/09/2026 | | |
| 25082543-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | FVS PRODUÇÕES LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.872,50 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082542-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | FVS PRODUÇÕES LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 30.837,10 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082541-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | FVS PRODUÇÕES LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 24.567,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082540-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | FVS PRODUÇÕES LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.243,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082539-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | FVS PRODUÇÕES LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 12.826,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.296.827/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.799,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.296.827/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.296,50 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082527-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.296.827/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 11.693,50 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082526-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.296.827/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.196,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082525-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ENERGETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.296.827/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 8.995,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ABS MULTISESRVICE LTDA | 29.376.889/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.777,00 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ABS MULTISESRVICE LTDA | 29.376.889/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.020,90 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082512-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ABS MULTISESRVICE LTDA | 29.376.889/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.219,50 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ABS MULTISESRVICE LTDA | 29.376.889/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.305,20 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 25082510-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2025 | ABS MULTISESRVICE LTDA | 29.376.889/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.313,20 | 25/08/2025 | 25/08/2026 | | |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/07/2025 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 5.000,00 | 28/07/2025 | 12/12/2025 | | |
| 25072201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2025 | ARCHITECTUS S/S | 05.677.555/0001-96 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA O NOVO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 550.656,00 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | | |
| 23072501-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2025 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 24/07/2025 | 24/07/2026 | | |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/07/2025 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 46.984,57 | 18/07/2025 | 12/11/2025 | | |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/07/2025 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 540.432,53 | 18/07/2025 | 12/11/2025 | | |
| 25071723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2025 | Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA | 53.207.069/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 4.420,00 | 17/07/2025 | 17/07/2026 | CADASTRADO | 17/07/2025 |
| 25071722-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2025 | Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA | 53.207.069/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 21.795,00 | 17/07/2025 | 17/07/2027 | CADASTRADO | 17/07/2025 |
| 25071721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2025 | Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA | 53.207.069/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 18.643,00 | 17/07/2025 | 17/07/2026 | | |
| 25071720-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2025 | Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA | 53.207.069/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 24.470,00 | 17/07/2025 | 17/07/2026 | CADASTRADO | 17/07/2025 |
| 25071629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2025 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 4.602,90 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | CADASTRADO | 16/07/2025 |
| 25071555-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | OFICINA O NETO LTDA-ME | 07.686.821/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 11.580,48 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071554-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | OFICINA O NETO LTDA-ME | 07.686.821/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 55.803,92 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071553-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | OFICINA O NETO LTDA-ME | 07.686.821/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 122.868,84 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071552-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | OFICINA O NETO LTDA-ME | 07.686.821/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 11.666,50 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071536-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | MARCELO ALVES OLIVEIRA LTDA | 60.368.045/0001-45 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 8.894,50 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL | 19.760.584/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 24.076,90 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL | 19.760.584/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 1.532,30 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL | 19.760.584/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 22.319,50 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 18.519,70 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 6.599,80 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | | |
| 25071408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2025 | AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | 27.068.666/0001-38 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 80.065,64 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | | |
| 25071407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2025 | AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | 27.068.666/0001-38 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 73.567,14 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | | |
| 25071406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2025 | AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | 27.068.666/0001-38 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS E SEUS ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS. | 84.081,38 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | | |
| 25070802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2025 | JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 39.955.838/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS (PORTE I) NA LOCALIDADE DE URUOCA, PT Nº 11787.3510001/24-001 | 2.151.737,27 | 08/07/2025 | 04/01/2026 | | |
| 25062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 26.952,45 | 26/06/2025 | 26/06/2026 | | |
| 25062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 14.853,10 | 26/06/2025 | 26/06/2026 | | |
| 25062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | JUARES LIMA DOS SANTOS | 12.991.532/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 24.663,10 | 26/06/2025 | 26/06/2026 | | |
| 25062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 53.916,00 | 26/06/2025 | 26/06/2026 | | |
| 25062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | DENTAL IPO LTDA | 50.567.060/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 45.398,45 | 26/06/2025 | 26/06/2026 | | |
| 25062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 43.920,00 | 26/06/2025 | 26/06/2026 | | |
| 25062302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2025 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 4.865,32 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | | |
| 25062301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2025 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 9.345,60 | 23/06/2025 | 23/06/2026 | | |
| 25061714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 59.185,80 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | | |
| 25061713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | GS SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | 48.545.046/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 120.000,00 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | | |
| 25061712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 13.375,35 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | | |
| 25061710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 84.791,70 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | | |
| 25061709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 389.185,80 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | | |
| 25061708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 92.394,00 | 17/06/2025 | 17/06/2026 | | |
| 25061609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2025 | GS SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | 48.545.046/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 265.986,55 | 16/06/2025 | 16/06/2026 | | |
| 25061214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.223,18 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.709,24 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.821,68 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 16.841,90 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.707,84 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6.288,16 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 48.251,48 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.606,55 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 14.218,68 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 22.584,88 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 274.966,95 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62.415,91 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.342,25 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25061201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | 28.900.846/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 700,00 | 12/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25031233-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/06/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 02/06/2025 | 12/06/2026 | | |
| 25031232-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/06/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 02/06/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031231-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/06/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 02/06/2025 | 13/03/2026 | | |
| 25031230-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/06/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 02/06/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031229-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/06/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 02/06/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25052809-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.744,30 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | | |
| 25052808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 251.116,20 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | | |
| 25052807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2025 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | | |
| 25052325-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2025 | EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL | 19.760.584/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.099,00 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | | |
| 25052324-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2025 | EMANUEL CASTELO BRANCO DANIEL | 19.760.584/0001-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 198.341,55 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | | |
| 25052313-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2025 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PREÇOS DAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | | |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/05/2025 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 16/05/2025 | 12/11/2025 | | |
| 24052201-SESA | TERMO DE APOSTILAMENTO | 16/05/2025 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE ALTERAÇÕES NA RAZÃO OU NA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO CONTRATADO E DO ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA, COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONSTRUTORA AG LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 34.326.829/0001-09, PASSANDO A MESMA SER DENOMINADA ECOGUIMA LTDA INSCRITA NO CNPJ DE Nº 34.326.829/0001-09, ENDEREÇO COM SEDE À RUA CORAÇÃO DE JESUS, Nº 42, ANEXO B, BAIRRO MUMBABA, CEP 62.140-000, NA CIDADE DE MASSAPÊ/CE, ESTADO DO CEARÁ PASSANDO A TER SEDE NA RUA RIO NEGRO, Nº 452, BAIRRO: SINHÁ SABOIA, CEP: 62050-340, NA CIDADE DE SOBRAL/CE, EM VIRTUDE DE TER SIDO APRESENTADO AGORA O 1° ADITIVO AO ATO CONSTITUTIVO DA CONTRATADA, HAVENDO A NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO, HAVENDO A NECESSIDADE DA ALTERAÇÃO. | | 16/05/2025 | 12/11/2025 | | |
| 25051519-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA | 04.516.470/0001-63 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 10.510,90 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051518-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | ROCHA COMERCIO LTDA | 41.714.981/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 80.828,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 89.539,62 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 48.905,35 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 33.432,50 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 127.645,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 64.160,20 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051512-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 484.154,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 13.794,60 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051510-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 144.229,58 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051509-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 35.753.111/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 65.892,20 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051508-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 35,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051507-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 6.488,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 20.000,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 291.155,53 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 1.276.649,08 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MAIS SAÚDE LTDA | 10.436.813/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 387.572,59 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | MAIS SAÚDE LTDA | 10.436.813/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 78.189,00 | 15/05/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25051431-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 49.476.603/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 21.881,52 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 49.476.603/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 8.907,16 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 127.103,69 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 130.222,15 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 151.262,36 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 14,75 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051425-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 386,62 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051424-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 39.676,70 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051423-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 5.712,50 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051422-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 604,80 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051421-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 30.351,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051420-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 08.774.906/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 14.345,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051419-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 13.644,40 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051418-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 99.613,19 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051417-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 114,15 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 45.025,95 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 12.185,10 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 3.913,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 218.672,45 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 176.729,90 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 24,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 211.572,73 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 74,46 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 37.916,74 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 2.853,40 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 43.752.662/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 23.999,76 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 16.793,32 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 41.280,93 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 12.260,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 40.455.009/0001-01 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 597,60 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | A. G. KIENEN & CIA LTDA | 82.225.947/0001-65 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 3.698,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | | |
| 25051205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | Z. S. A. COMERCIAL DE GAS LTDA | 53.207.069/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 98.030,00 | 12/05/2025 | 12/05/2026 | | |
| 25051204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 25.920,60 | 12/05/2025 | 12/05/2026 | | |
| 25051203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 503.318,92 | 12/05/2025 | 12/05/2026 | | |
| 25051202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, E PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. | 526.158,54 | 12/05/2025 | 12/05/2026 | | |
| 25040304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2025 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA. | 290.500,00 | 03/04/2025 | 03/04/2026 | | |
| 25040303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2025 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA. | 48.000,00 | 03/04/2025 | 03/04/2026 | | |
| 25040302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 49.476.603/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA. | 3.900,00 | 03/04/2025 | 03/04/2026 | | |
| 25040301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 49.476.603/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA. | 1.700,00 | 03/04/2025 | 03/04/2026 | | |
| 25051503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2025 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE RAIO X. | 521.297,20 | 15/03/2025 | 15/05/2026 | | |
| 25031307-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.005,94 | 13/03/2025 | 13/03/2026 | | |
| 25031306-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 13.174,17 | 13/03/2025 | 13/03/2026 | | |
| 25031305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.473,34 | 13/03/2025 | 13/03/2026 | | |
| 25031304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 9.880,42 | 13/03/2025 | 13/03/2026 | | |
| 25031303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.473,34 | 13/03/2025 | 13/03/2026 | | |
| 25031247-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.750,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031233-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.513,98 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031232-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.288,92 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031231-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.682,20 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031230-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.579,22 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031229-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 504,66 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 628,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25031214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.095,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | | |
| 25022721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.787,06 | 27/02/2025 | 27/02/2026 | | |
| 25022718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 611,59 | 27/02/2025 | 27/02/2026 | | |
| 25022717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.863,67 | 27/02/2025 | 27/02/2026 | | |
| 25022716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.862,88 | 27/02/2025 | 27/02/2026 | | |
| 25021802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 134.169,38 | 18/02/2025 | 18/02/2026 | | |
| 25011522-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011521-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011520-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011519-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25021027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9.887,41 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 28.225,63 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.428,73 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.253,98 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021011-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | 28.900.846/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.490,00 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.123,88 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | | |
| 25021008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.490,00 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | | |
| 25060208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2025 | CAIRO OLIVEIRA SALES FILHO | 42.528.576/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUPORTE DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARÍA MUNICIPAL DA SAÚDE | 31.176,00 | 02/02/2025 | 02/02/2026 | | |
| 25013103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 6.762,00 | 31/01/2025 | 31/01/2026 | | |
| 25013102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 229.627,20 | 31/01/2025 | 31/01/2026 | | |
| 25013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA | 38.425.303/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 1.542.980,00 | 31/01/2025 | 31/01/2026 | | |
| 25011704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 38.662.785/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) E 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF-5), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 17/01/2025 | 17/01/2026 | | |
| 25011539-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 191.550,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011538-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 497.720,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011537-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.760,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011522-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 450.960,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011521-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 862.800,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011520-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.460.450,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 25011519-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 219.230,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | | |
| 24092717-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 09/01/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | | 09/01/2025 | 27/09/2025 | | |
| 24010550-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 24010549-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 24010533-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 24010532-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 24010531-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 24010530-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 | | |
| 23010202-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/12/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 27/12/2024 | 27/12/2025 | | |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/12/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 27/12/2024 | 27/12/2025 | | |
| 24121201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2024 | JESSICA BARCELOS VIANA - ME | 30.324.551/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 50.253,38 | 12/12/2024 | 12/12/2025 | | |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 12/12/2024 | 12/12/2025 | | |
| 24010206-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 | | |
| 24120615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.899,20 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.949,60 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.949,60 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 99.530,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.640,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.738,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.897,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.994,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.400,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.500,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.800,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 75.232,90 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.141,12 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24120601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 71.865,43 | 06/12/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24111882-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 840,54 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111881-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.022,49 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111880-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.292,82 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111879-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 154,78 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111866-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 139,32 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111858-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 246,61 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111857-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 123,93 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111856-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.495,34 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111847-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 4.294,74 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111846-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.052,42 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111845-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 922,06 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111844-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.817,50 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111843-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.130,83 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.701,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.671,82 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111825-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 309,91 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 6.471,83 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 998,45 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 62,70 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24111807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 98,38 | 18/11/2024 | 18/11/2025 | | |
| 24110676-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 4.233,54 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110675-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 7.550,62 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110674-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 413,40 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110673-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 7.598,30 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110672-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 413,40 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110663-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.612,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110662-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.612,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110655-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 383,16 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110654-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 5.950,15 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110653-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 191,58 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110652-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 5.948,19 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110651-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 191,58 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110638-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.019,77 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110637-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 6.126,13 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110636-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 489,28 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110635-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 4.481,67 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110634-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 489,28 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110621-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 329,91 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 229,93 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 23.299,03 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24110612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 13.976,76 | 06/11/2024 | 06/11/2025 | | |
| 24010532-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | | 01/11/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23110101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2024 | 01/11/2025 | | |
| 23030601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 | | |
| 24021912-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021911-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021910-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 28/10/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23081819-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23081817-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23081816-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23080818-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23062107-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 22110101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/10/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/10/2024 | 31/10/2025 | | |
| 23101615-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 11/10/2024 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | | 11/10/2024 | 11/10/2024 | | |
| 24010430-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010429-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010428-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010427-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010426-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 | | |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/10/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 04/10/2024 | 04/10/2025 | | |
| 24100206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 780,75 | 02/10/2024 | 02/10/2025 | | |
| 24100202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | 28.900.846/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 02/10/2024 | 02/10/2025 | | |
| 24100201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | 28.900.846/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9,80 | 02/10/2024 | 02/10/2025 | | |
| 24100117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.221,48 | 01/10/2024 | 01/10/2025 | | |
| 24100116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.490,00 | 01/10/2024 | 01/10/2025 | | |
| 24100115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.123,88 | 01/10/2024 | 01/10/2025 | | |
| 24093038-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 611,59 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | | |
| 24093037-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.863,67 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | | |
| 24093036-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.862,88 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | | |
| 24093018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.428,73 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | | |
| 24093017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.787,06 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | | |
| 24093016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6.950,00 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | | |
| 24092718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9.887,41 | 27/09/2024 | 27/09/2025 | | |
| 24092717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 134.169,38 | 27/09/2024 | 27/09/2025 | | |
| 24092716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 28.225,63 | 27/09/2024 | 27/09/2025 | | |
| 24092401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2024 | COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 32.644.237/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.820,00 | 24/09/2024 | 24/09/2025 | | |
| 24092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REPELENTES. | 43.750,00 | 20/09/2024 | 20/09/2025 | | |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/09/2024 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/09/2024 | 17/05/2025 | CADASTRADO | 18/09/2024 |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 | | |
| 24091108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | VRM IMPORTLTDA | 45.157.605/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 1.950,00 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 24091107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 10.110,30 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 24091106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 8.103,30 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 24091105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | JUARES LIMA DOS SANTOS | 12.991.532/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 6.121,80 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 24091103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 4.724,45 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 24091102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | DENTAL IPO LTDA | 50.567.060/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 13.498,25 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 24091101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 22.297,10 | 11/09/2024 | 11/09/2025 | | |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA A. AMARO F. DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 14.769.245/0001-92, PARA ASSESI BRASIL LTDA, COM ENDEREÇO NA RUA INGLATERRA,243 - ITAPERI, FORTALEZA-CE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/09/2024 | 06/10/2024 | | |
| 24010550-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS. | | 09/08/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23072501-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 | | |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 | | |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. | 789.810,30 | 01/07/2024 | 01/11/2024 | | |
| 23062603-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | | |
| 23062602-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | | |
| 23062601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | | |
| 24061401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | DANIEL QUEIROGA GOMES | 31.552.777/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE OU MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DE CONHECIMENTO E POSTERIOR EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO CONSENSUAL OU ACORDO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NA TABELA TUNEP OU IVR, QUE GARANTA O NECESSÁRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL, CONDENANDO, POR FIM, O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL EM AUXÍLIO A SECRETARIA DE SÁUDE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.277.001,49 | 14/06/2024 | 14/06/2025 | | |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/06/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 13/06/2024 | 13/12/2024 | | |
| 24010911-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 | | |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 | | |
| 22060601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 | | |
| 24052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.029,40 | 24/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24052201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2024 | ECOGUIMA LTDA | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE | 3.255.000,00 | 22/05/2024 | 18/11/2024 | | |
| 24052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.494,80 | 20/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.576,00 | 14/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 657,25 | 14/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 14/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.425,60 | 14/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 992,64 | 14/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 20.754,40 | 10/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 50.267,20 | 10/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24051002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 168,50 | 10/05/2024 | 31/12/2024 | | |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/04/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 360.825,81 | 19/04/2024 | 01/11/2024 | | |
| 22110101-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/04/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 108.745,73 | 19/04/2024 | 01/11/2024 | | |
| 22052401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2024 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/04/2024 | 18/04/2025 | | |
| 24021909-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021908-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021906-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24091104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 12.463,30 | 11/04/2024 | 11/04/2025 | | |
| 23032903-SEA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/03/2024 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.600,00 | 21/03/2024 | 21/03/2025 | | |
| 24010415-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010414-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 40.711,94 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.353,84 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.085,60 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.729,99 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.454,74 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.068,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.270,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.750,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.920,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.600,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68.887,56 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.760,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 | | |
| 24031226-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.888,10 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031225-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 28.883,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031224-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 16.505,20 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031223-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 918,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031222-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 169.265,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 53.074,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.977,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.634,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 17.560,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 9.376,40 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 244,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 4.758,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 58.081,97 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 48.401,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 552.010,20 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.312.871/0006-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.800,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 960,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.605,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 312.493,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 10.706,48 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.823,92 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.205,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 28.800,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 52.053,80 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24031201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 105.947,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 | | |
| 24030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.403,61 | 08/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.596,47 | 08/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.682,36 | 08/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030731-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 20.026,91 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030730-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 620,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030729-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.969,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030728-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 54.102,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030727-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 28.104,70 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030726-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 276.638,36 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030725-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 328.244,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030724-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 114.401,76 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030722-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030720-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 312.073,24 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030719-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 504.047,20 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 480.144,65 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.250,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 74.180,30 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 17.253,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 876,32 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.016,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 18.884,47 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 30.720,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.431,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.158,88 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 12.366,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 126.907,50 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 495,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 194.744,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 434.431,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.300,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24022001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SÁUDE | 12.750,00 | 20/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.096,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.072,68 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 48.269,76 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 276,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 87.948,80 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.125,92 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 111.416,58 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 43.145,58 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24091506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 118.053,64 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24091505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021520-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 42.350,90 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021519-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021518-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 17.326,96 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 157.532,48 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 90.802,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021510-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 840,96 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021509-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.076,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021508-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021507-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 118.053,64 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.226,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24021501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 33.433,75 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 | | |
| 24020917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 127.715,70 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 4.370,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 83.296,20 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 18.941,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 43.428,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.505,70 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.313,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 27.181,80 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 414,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.374,90 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 54.048,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.157,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24020901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 58.632,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 54.620,70 | 31/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 121.722,02 | 30/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24012209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.342,39 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24012208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.634,29 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24012207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.282,64 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24012206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.465,92 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24012205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 677,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 32.500,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 38.200,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.256,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.394,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 34.874,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011527-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.375,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011526-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.480,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.200,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.945,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.102,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 220.900,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 139.750,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24011012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 30.522,93 | 10/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 691.970,56 | 09/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010550-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.550,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010548-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 190.440,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010533-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 399.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 456.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010531-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 168.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.372.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 719.205,48 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.493,05 | 05/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.227,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 41.304,90 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.598,96 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 44.688,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 24010206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 64.400,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23030301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 | | |
| 23010202-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 | | |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 | | |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 | | |
| 23111004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 5.042,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23111003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.353,40 | 11/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23111002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.719,20 | 10/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23111001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 19.496,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 08/11/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 08/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 10.882,70 | 07/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 26.553,50 | 07/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.479,40 | 07/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.185,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110101-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 | | |
| 23110101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 111.600,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | | |
| 23010305-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010305-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010304-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010304-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010303-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010303-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010302-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010302-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 | | |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 | | |
| 22110101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 | | |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.476,00 | 24/10/2023 | 06/10/2024 | | |
| 23072501-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 9.450,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 | | |
| 22070102-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 19/10/2023 | 30/06/2024 | | |
| 22070101-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 19/10/2023 | 30/06/2024 | | |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.300,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 | | |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/10/2023 | 12/12/2023 | | |
| 23101615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | 59.760,00 | 16/10/2023 | 16/10/2024 | | |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 16/10/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. | 124.445,64 | 16/10/2023 | 01/11/2023 | | |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 16/10/2023 | 13/06/2024 | | |
| 22060601 SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 | | |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/10/2023 | 06/10/2024 | | |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 | | |
| 23092008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.828,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 9.662,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.145,00 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 8.185,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.183,05 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.207,60 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.150,38 | 20/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23110706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/09/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 24.443,80 | 07/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23090601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 318.778,41 | 06/09/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.980,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.538,90 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 59.090,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 71.249,95 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0002-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 127.800,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 25.000,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 42.599,84 | 28/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23082401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 367.800,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 | | |
| 23081836-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 26.780,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081835-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081834-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.428,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081833-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 31.439,58 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081832-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081831-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081830-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.521,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081829-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081828-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 96,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.877,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 665,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081822-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081821-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081819-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.531,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081818-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081817-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.766,68 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 16.837,02 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.163,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.827,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.060,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 159,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 288,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 113,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.094,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 16.234,60 | 16/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 84.665,40 | 16/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23081601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 25.600,00 | 16/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23080905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.650,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23080904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 17.844,89 | 09/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23080903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.741,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23080902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 10.619,80 | 09/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23080901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 14.862,99 | 09/08/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/06/2023 | 30/12/2023 | | |
| 22070102-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 30/06/2023 | 30/06/2024 | | |
| 22070101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 30/06/2023 | 30/06/2024 | | |
| 23062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 | | |
| 23062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 | | |
| 23062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 | | |
| 23062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.690,25 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 99.041,40 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 57.436,50 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.000,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 175.278,68 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.148,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.978,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 100.944,96 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 85.121,60 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 39.102,90 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.491,28 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.938,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 94.400,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 75.250,00 | 18/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23060702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 108,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23060701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 | | |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 07/06/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2023 | | |
| 22060601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 | | |
| 23053029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.494,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053028-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 47.916,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 14.514,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 260.472,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.935,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053024-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.894,08 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053023-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 13.814,40 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053020-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 123.990,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 455.263,45 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 44.404,80 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 750,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 16.740,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053014-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.179,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 9.902,24 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.556,35 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 7.237,30 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 112.207,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 359,52 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 239,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 128.352,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 19.502,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 269,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 260,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 520,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 22052401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/05/2023 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 24/05/2023 | 24/05/2024 | | |
| 23052305 -SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.944,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23052304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.014,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23052303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.885,50 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23052302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.125,00 | 25/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23052301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.880,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.526,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 860,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 19.152,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.914,26 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 371,28 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 126.000,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 17.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 9.800,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23051601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.087,77 | 16/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23050801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 333.570,08 | 08/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23050502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318.375,26 | 05/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23050501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.068,45 | 05/05/2023 | 31/12/2023 | | |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/04/2023 | 12/12/2023 | | |
| 23041904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 189.847,72 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | | |
| 23041903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 194.033,42 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | | |
| 23041902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 904.303,78 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | | |
| 23041901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 84.856,96 | 19/04/2023 | 19/04/2024 | | |
| 23041401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.095.582/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 8.841,42 | 14/04/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23041201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2023 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGI | 55.979.736/0001-45 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.01/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 13.366,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.600,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 | | |
| 23032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.740.000,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518.700,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 40.072,60 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 27/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 131.890,50 | 08/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 08/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 135.055,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | 30.000,00 | 06/03/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23030201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2023 | YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.939.426/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 281.623,60 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | | |
| 24021512-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 | | |
| 23021401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 | | |
| 23020103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.123,34 | 01/02/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23020102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.075,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 79.706,51 | 01/02/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.829,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.128,11 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 306,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.433,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.633,55 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 273.830,94 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.605,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.583,86 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.920,29 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.714,73 | 30/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23011104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.921,79 | 11/01/2023 | 11/01/2024 | | |
| 23011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 65.331,11 | 11/01/2023 | 11/01/2024 | | |
| 23011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 304.479,35 | 11/01/2023 | 11/01/2024 | | |
| 23011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.571,36 | 11/01/2023 | 11/01/2024 | | |
| 23010308-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.950,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010307-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010306-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 191.700,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 175.260,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 466.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.229.720,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 142.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 72.388,41 | 02/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 23010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 339.186,50 | 02/01/2023 | 31/12/2023 | | |
| 22121301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | GRANVIA VEICULOS S.A. | 12.946.886/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 737.000,00 | 13/12/2022 | 13/12/2023 | | |
| 22121201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 | | |
| 22110102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL. | 7.218.451,20 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | | |
| 22110101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL. | 2.178.508,80 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | | |
| 22102802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA | 04.883.073/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 207.999,00 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | | |
| 22102801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM | 31.245.967/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 151.998,05 | 28/10/2022 | 28/10/2023 | | |
| 22101805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.548,55 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.935,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.194,30 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.011,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,00 | 18/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 879,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.859,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.915,92 | 13/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22101301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22100701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.760,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | | |
| 22092601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 119.319,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22070804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 778,44 | 07/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 623,39 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.629,59 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.498,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 622,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.404,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.976,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.827,35 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.018,79 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.354,32 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.418,01 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.076,70 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.810,64 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.201,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.223,34 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 216,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42.939,40 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22080201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.243,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.010,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.795,20 | 25/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.720,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 600,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.325,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.808,51 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071814-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.535,18 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 305,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.596,23 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.941,42 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 9.768,95 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071809-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.221,17 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.622,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.985,06 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 6.240,45 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.441,92 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.713,40 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 725,00 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.176,41 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22071801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.059,20 | 18/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22070805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 308,37 | 08/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22070803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66,63 | 08/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22070802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.814,96 | 08/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22070801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 105,31 | 08/07/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22070102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 42.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | | |
| 22070101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 90.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | | |
| 22062221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMEN | 23.025.775/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 48.326,00 | 26/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 73.896,43 | 26/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 40.629,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 226.811,78 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.320,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 188.480,32 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 219.773,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 3.620,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 158.783,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 8.704,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 36.973,29 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 4.210,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 49.140,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 337,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 95.887,16 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 270,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 19.409,40 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 84.456,33 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 759,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 52.903,30 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22062201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.303,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 291.442,78 | 20/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22061301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 | | |
| 22060601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 | | |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 04/06/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22072506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.998,99 | 25/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 569,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.489,21 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.185,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.930,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.138,22 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.215,67 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33.562,54 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.934,38 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.952,45 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.632,15 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22050901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2022 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 27.000,00 | 24/04/2022 | 24/04/2023 | | |
| 22042005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.264,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22042004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.032,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22042003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.080,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22042002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.608,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22042001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 624,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 220406006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 735.550,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 220400605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 367.686,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040630-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.979,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 24.310,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040628-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.100,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040627-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 164.160,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040625-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.422,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040624-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.640,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 46.680,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040622-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 39.473,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040621-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 78.297,54 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 74.868,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040619-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.299,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040618-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 140.419,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040617-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 261.505,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040616-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.074,46 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 70.235,52 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 98.184,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.577,90 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 125.192,70 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 241.636,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 18.586,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 136.033,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 11.861,88 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 550,68 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 914,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.209,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 715,52 | 06/04/2023 | 31/12/2023 | | |
| 22040503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL E | 41.068.263/0002-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 350.110,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP | 10.279.430/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 65.998,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 62.500,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 406.825,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 443.300,48 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.714,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22040101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 150.429,90 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | | |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | | |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | | |
| 22021603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 80.970,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | | |
| 22021602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 242.434,44 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | | |
| 22021601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 20.559,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | | |
| 21091002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.068,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 | | |
| 21091001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 83.592,10 | 10/09/2021 | 31/12/2021 | | |
| 21071404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 402.176,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 | | |
| 21071403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 83.375,18 | 14/07/2021 | 31/12/2021 | | |
| 21071402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.652,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 | | |
| 21071401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 216.159,12 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | | |
| 21011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. | 697.745,68 | 11/01/2021 | 11/05/2021 | | |
| 2º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 23/10/2020 | 21/01/2021 | | |
| 1º ADITIVO 20062602-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/08/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | | | |
| 1º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/07/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 27/07/2020 | 25/10/2020 | | |
| 1º ADITIVO 20062604-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/07/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | | | |
| 20062615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 84.928,50 | 29/06/2020 | 29/12/2020 | | |
| 20062614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 149.771,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 337.198,05 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 189.979,50 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 34.649,40 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 9.351,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.100,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 10.200,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 338.906,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 33.380,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,76 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.096,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 | | |
| 20051101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. | 13.685,00 | 11/05/2020 | 11/11/2020 | | |
| 20042801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 313.316,21 | 28/04/2020 | 27/07/2020 | | |
| 20041601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS | 08.171.585/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 | 5.800,00 | 16/04/2020 | 16/10/2020 | | |
| 20033101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 86.329,10 | 31/03/2020 | 30/09/2020 | | |
| 20032401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 2.543,00 | 24/03/2020 | 24/09/2020 | | |
| 20032302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 45.871,61 | 23/03/2020 | 23/09/2020 | | |
| 20032301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 5.700,00 | 23/03/2020 | 23/09/2020 | | |
| 19011502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 3.072,20 | 15/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19011501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 118.991,42 | 15/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.882,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 11.065.844/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 97.440,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 239.523,20 | 08/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 22.879,72 | 08/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 26.586,68 | 08/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 72.530,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 179.350,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 692.130,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 19010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 51.390,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 | | |
| 18102606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 29.106,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18102605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 10.582,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18102604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.170,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18102603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 12.537,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18102602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 8.874,68 | 26/10/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18102601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.362,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18101501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 528.500,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 | | |
| 18073001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2018 | JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 51.000,00 | 30/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 17.401,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 18.142,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 19.731,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 10.198,50 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 47.595,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 1.870,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 68.480,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18070401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 2.660,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 48.591,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.838,84 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.926,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 26.052,64 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.676,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.086,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.251,08 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 759,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 199,06 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.343,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 283,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 4.041,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 495,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 198,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.595,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.236,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 453,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.500,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.665,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 10.974,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.033,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 08.732.993/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 5.642,10 | 30/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 6.939,20 | 30/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 15,38 | 30/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18052106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 998,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18052105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.377,20 | 21/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18052104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 7.784,40 | 21/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18052103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.300,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18052102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18052101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.290,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.530,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.439,10 | 27/04/2018 | 23/12/2018 | | |
| 18042712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.496,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.667,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.082,90 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.693,26 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.300,09 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.454,15 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.464,93 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.608,64 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.738,66 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.001,83 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 169,57 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18042701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 117,29 | 27/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18040302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 111.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 | | |
| 18032904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 36.922,80 | 29/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.290,50 | 29/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108.329,10 | 29/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08.516.958/0001-41 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, | 19.353,60 | 29/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 12.903,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 88.353,14 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 44.120,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 15.354,90 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.817,40 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 29.897,56 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 33.413,99 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.154,20 | 28/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 34.271,84 | 27/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.440,30 | 27/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 255,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.547,66 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 13.505,47 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.238,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.840,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.200,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 347,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 88.709,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 12.453,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.807,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.707,30 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 53.728,29 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.718,40 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 240,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.273,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 177.919,05 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 27.941,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.561,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.166,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 64.746,95 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 7.927,94 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18032101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 295,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 26.264,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 150,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 35.416,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 49.087,42 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 4.074,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 117.291,02 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 14.815,60 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 406,56 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 53.821,88 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 870,50 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 3.384,32 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 393.767,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 7.504,80 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 9.464,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 192.226,14 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 875,96 | 14/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 9.642,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 18.574,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 8.506,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 51.490,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 21.480,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.609,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.250,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.770,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.080,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.638,75 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.677,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 18.399,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 70.635,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.012,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.275,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.210,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.974,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 25.491,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.418,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.918,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 121.780,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10.272,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 16.592,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18022601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.518,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18020603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X | 24.633,74 | 06/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18020602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 57.140,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18020601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 43.875,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18020501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 27.500,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 38.280,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18012401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 | | |
| 18012301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 20.340,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 | | |