| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18070401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JONATHAS G DAMASCENO-ME 27.989.399/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 8.795,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18062801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 6 .020.106/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA BURACOS) |
28/06/2018 67.000,00 |
28/06/2018 31/12/2018 | |
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18062115-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 376,88 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062114-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 5.610,42 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062113-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 57,60 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062112-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 115,20 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062111-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 9,96 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062110-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 59,72 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062109-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 33,10 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062108-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 43,90 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062107-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 54,00 |
21/06/2018 21/06/2018 | |
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18062106-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 108,00 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062105-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 97,88 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 163,17 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 350,00 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.454,11 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 3.102,89 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18060801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 |
08/06/2018 298.262,61 |
08/06/2018 08/10/2018 | |
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18052501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 |
25/05/2018 562.419,76 |
25/05/2018 21/11/2018 | |
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18052201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES 30.514.727/0001-58 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA |
22/05/2018 11.706.510,68 |
22/05/2018 18/11/2018 | |
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18052104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 499,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 9.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 5.600,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18051501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI 15.234.948/0001-89 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTLJRA |
15/05/2018 19.400,00 |
15/05/2018 31/12/2018 | |
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18050301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA E & J LTDA -ME 41.634.619/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 |
03/05/2018 743.939,24 |
03/05/2018 30/10/2018 | |
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18042505-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 26.436,40 |
25/04/2018 31/12/2018 | |
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18042504-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 62.476,78 |
25/04/2018 31/12/2018 | |
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18042503-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 52.722,16 |
25/04/2018 31/12/2018 | |
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18042502-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 19.635,18 |
25/04/2018 31/12/2018 | |
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18042501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 273.456,32 |
25/04/2018 31/12/2018 | |
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18042002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
M.M. CONFECCOES LTDA EPP 07.625.624/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
20/04/2018 86.580,00 |
20/04/2018 31/12/2018 | |
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18042001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
M.M. CONFECCOES LTDA EPP 07.625.624/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
20/04/2018 108.847,00 |
20/04/2018 31/12/2018 | |
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18040301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2018 66.000,00 |
03/04/2018 03/04/2019 | |
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18032804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 4.459,54 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 5.700,93 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 2.051,60 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 2.114,47 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18030902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 8.576,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
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18030901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 1.480,50 |
09/03/2018 31/12/2018 |
