| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18062102-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 350,00 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062102-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 350,00 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062102-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 70,00 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 2.217,95 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 13.215,80 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 2.265,60 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 5.160,35 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 3.102,89 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 732,55 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 2.033,10 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.503,86 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18061501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA 02.738.286/0001-32 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO |
15/06/2018 28.000,00 |
15/06/2018 31/12/2018 | |
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18060801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CEARA DIESEL S.A. 63.388.441/0001-22 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 |
08/06/2018 210.000,00 |
08/06/2018 31/12/2018 | |
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18060801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 |
08/06/2018 298.262,61 |
08/06/2018 08/10/2018 | |
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18060501-GAB CONTRATO ORIGINAL |
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - 03.805.370/0007-80 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
05/06/2018 28.000,00 |
05/06/2018 31/12/2018 | |
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18053003-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 08.732.993/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. |
30/05/2018 5.642,10 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
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18053002-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. |
30/05/2018 6.939,20 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
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18053001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. |
30/05/2018 15,38 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
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18052508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 4.200,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 3.630,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 9.355,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 12.195,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 2.115,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 1.560,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 2.650,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052502-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 17.800,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 |
25/05/2018 562.419,76 |
25/05/2018 21/11/2018 | |
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18052501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 4.495,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052501-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 16.670,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES 30.514.727/0001-58 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA |
22/05/2018 11.706.510,68 |
22/05/2018 18/11/2018 | |
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18052106-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 998,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052105-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 11.377,20 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052104-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 7.784,40 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 1.300,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 499,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 9.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 6.600,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |
21/05/2018 13.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 |
