| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
18060801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CEARA DIESEL S.A. 63.388.441/0001-22 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 |
08/06/2018 210.000,00 |
08/06/2018 31/12/2018 | |
|
18060801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 |
08/06/2018 298.262,61 |
08/06/2018 08/10/2018 | |
|
18060501-GAB CONTRATO ORIGINAL |
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - 03.805.370/0007-80 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
05/06/2018 28.000,00 |
05/06/2018 31/12/2018 | |
|
18053003-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 08.732.993/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. |
30/05/2018 5.642,10 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
|
18053002-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. |
30/05/2018 6.939,20 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
|
18053001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. |
30/05/2018 15,38 |
30/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 4.200,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 3.630,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 9.355,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 12.195,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 2.115,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 1.560,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 2.650,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052502-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 17.800,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 |
25/05/2018 562.419,76 |
25/05/2018 21/11/2018 | |
|
18052501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 4.495,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052501-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 16.670,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES 30.514.727/0001-58 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA |
22/05/2018 11.706.510,68 |
22/05/2018 18/11/2018 | |
|
18052106-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 998,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052105-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 11.377,20 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052104-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 7.784,40 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 1.300,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 499,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052103-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 9.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 6.600,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052102-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |
21/05/2018 13.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052102-SEDESP CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
21/05/2018 9.980,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052101-SEDESP CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
21/05/2018 13.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
21/05/2018 48.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 5.600,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18052101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 11.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
|
18051501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI 15.234.948/0001-89 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTLJRA |
15/05/2018 19.400,00 |
15/05/2018 31/12/2018 | |
|
18051401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO ***798337-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
14/05/2018 0,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
|
18051005-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 3.583,46 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
|
18051004-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 7.180,60 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
|
18051003-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 12.017,84 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
|
18051002-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 2.769,84 |
10/05/2018 31/12/2018 |
